广元市利州区金洞乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）重点工作完成情况

有序推进易地搬迁基础设施建设，完善农业基础设施建设，交通建设全面展开，小农水项目建设全面完成，大规模发展特色产业，稳步推进精准扶贫工作。按照相关要求，对贫困户进行了再识别，围绕贫困户“一低五有”和贫困村“一超六有”的退出标准，按照“六个一批”的工作路径，着重突出“基础设施建设、公共服务建设、经济收入增加、群众培训教育”四大重点发力施策，田沟、站湾、桂花、松柏、金龙村实现了整村脱贫。统筹城乡发展工作以项目建设为契机，坚持在推进中改革，在改革中推进，主攻示范突破，促进面上推开，建立了农业农村体制机制创新、小城镇发展、公共服务全覆盖与均等化、社会治理体制机制创新等五个推进工作组，确保示范项目有力有序推进。龙洞村、白龙湖社区公共服务中心建设项目已完成。公共事务协调发展，社会事业全面进步。党的建设从严推进，党风廉政建设持续向好。

二、部门概况

我乡2017年所设部门为党政办、经发办（内设财政所、安全办、扶贫移民办、交管办）、社会事务办、便民服务中心，与2016年比无机构增减变动。2017年底金洞乡在职数36人（其中：公务员17人，机关工人3人，事业人员16人），退休人员12人，均为财政全额拨款。

三、收支决算总体情况

2017年本单位收入决算总额为1237.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1237.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

2017年本单位本年支出合计1257.16万元，其中：基本支出666.58万元，占53.02%；项目支出590.58万元，占46.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1237.65万元，与2016年相比，财政拨款收入减少468.79万元，下降27.47%；2017年本单位本年支出总计1257.16万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各减少449.28万元，下降26.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1257.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少221.83万元，下降14.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1257.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出369.96万元，占29.43%；文化体育与传媒支出15.63万元，占1.24%；社会保障和就业支出60.81万元，占4.83%；医疗卫生与计划生育支出37.67万元，占3%；节能环保支出22.99万元，占1.83%；城乡社区支出50.02万元，占3.98%；农林水支出677.79万元，占53.92%；住房保障支出22.29万元，占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2010108人大代表工作支出决算为1.42万元，完成预算100%；2010301政府办公室行政运行支出决算为295.6万元，完成预算94.84%，决算数小于预算数的主要原因是事业干部30%绩效未发放；2010601财政事务行政运行决算支出为15.44万元，完成预算100%；2013101党委办公室行动运行决算支出为38.71万元，完成预算100%；2013105党委办公室80岁老党员生活补助及远程教育决算支出为0.2万元，完成预算18.02%，决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员生活补助未发放；2019999办公经费补助决算支出为10万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2070101文化行政运行支出决算为10.63万元，完成预算100%；2079999其他文化体育与传媒支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险决算支出为39.44万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤决算支出为14.28万元，完成预算100%；2080805义务兵优待决算支出为7.1万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育：2100716计划生育机构行政运行决算支出为20.5万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗决算支出为17.17万元，完成预算100%。

5.节能环保：2110401自然生态保护决算支出为22.99万元，完成预算100%。

6.城乡社区：2120101城乡社区管理事务行政运行决算支出为5.02万元，完成预算100%；2120102城镇路灯、船只运行维护决算支出为35万元，完成预算100%；2120303基础设施建设决算支出为10万元，完成预算14.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收。

7.农林水：2130101农业行政运行决算支出为12.26万元，完成预算100%；2130135土地整理决算支出为84.46万元，完成预算88.91万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收；2130148成品油价格改革对渔业的补助决算支出为25.42万元，完成预算100%；2130234林业防灾决算支出为2万元，完成预算100%；2130301水利行政运行决算支出为6.76万元，完成预算100%；2130504贫困村新村建设决算支出为310万元，完成预算100%；2130599贫困村工作经费及两新组织指导员补助决算支出为68.4万元，完成预算99.56万元，决算数小于预算数的主要原因是两新组织指导员补助未发放；2130705村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护决算支出为168.5万元，完成预算61.19%，决算数小于预算数的主要原因是村、组干部下半年生活补助未发放，公共运行维护项目未完工验收。

8.住房保障：2210201住房公积金决算支出为22.29万元，完成预算62.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工下半年住房公积金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出666.58万元，其中：

人员经费525.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金支出等。
  公用经费140.99万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.97万元，完成预算100%，决算数预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.09万元，占59.23%；公务接待费支出决算4.88万元，占40.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.09万元。主要用于基础设施项目建设、安全检查、防灾减灾等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平

3.公务接待费支出4.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待368批次，1245人次（不包括陪同人员），共计支出4.88万元，具体内容包括：主要用于省市区检查指导工作、脱贫攻坚、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作等接待。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出140.99万元，比2016年增减少147.77万元，下降51.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金69.67万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用。下一步改进措施：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我乡对伙食团补助项目开展了整体支出绩效评价，得分为98.5分，存在的问题：因为我乡属于贫困山区，2017年5个贫困村面临脱贫攻坚检查验收，导致伙食经费开支比较多。下一步改进措施：一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；三是应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排；四是要严格按照《中华人民共和国公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利进行；五是在经费开支上严格按照八项规定执行。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务：2010108指人大代表工作；2010301指政府办公室行政运行；2010601指财政事务行政运行；2013101指；2013105党委办公室80岁老党员生活补助及远程教育；2019999指办公经费补助。

3.文化体育与传媒:2070101指文化行政运行；2079999指其他文化体育与传媒。

4.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险；2080801指死亡抚恤；2080805指义务兵优待金。

5.医疗卫生与计划生育：2100716指计划生育机构行政运行；2101101指行政单位医疗。

6.节能环保：2110401指自然生态保护。

7.城乡社区：2120101指城乡社区管理事务行政运行；2120102指城镇路灯、船只运行维护；2120303指基础设施建设。

8.农林水：2130101指农业行政运行；2130135指土地整理；2130148指成品油价格改革对渔业的补助；2130234指林业防灾；2130301指水利行政运行；2130504指贫困村新村建设；2130599指贫困村工作经费及两新组织指导员补助；2130705指村、组干部生活补贴、村级办公经费及农村公共运行维护经费。

9.住房保障：2210201指住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。