广元市利州区河西街道办事处 2017年部门决算编制说明

一、基本情况

（一）、河西街道办事处主要工作职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2017年重点工作完成情况：

全年实施兰渝铁路及四条电力线路迁改、西成客专、广陕广巴连接线、五月花仓储物流、利州西路道路及棚户区改造、皇泽禅院（二期）扩建、皇泽寺景区道路扩建工程、大唐凉水泉风电场建设、则天北路延伸、西二环三段道路建设、黑污水沟治理、下西大道建设等国家、省、市重点工程建设项目16个、集中安置点提升建设9个，树立辖区意识，落实属地责任，扎实抓好协调服务和综合建设。一是项目建设征地拆迁和安置工作成效显著。全年共征地 165.34亩，拆迁农房 12栋，安置农房拆迁人员 321人，兑付青苗、土地及地面附着补偿资金 3128.5万元。西二环征拆工作受到市人大常委会主任邓光志肯定性批示。二是安置点基础配套建设快速推进。完善了兰渝铁路5个拆迁安置点永久性用电改造、天然气安装、安全护栏等基础配套建设。西成客专安民权村置点全面收官，村民建房得到有效管控，解决落实了散水硬化、生态停车场变更、进出口道路硬化等诉求。则天北路、西二环浩口村安置点完成了81户村民宅基地划分，落实了安置点临时施工用水、用电。皇泽禅院安置点4户群众顺利开工建房、有序推进。三是突出矛盾问题得到有力化解。及时做好征拆工作中转非安置和遗留问题的化解工作，则天北路延伸段所涉安置人员已全部按照政策给予了货币化安置，明确了广陕广巴货币化安置方案。全年共化解处理重点工程建设遗留问题34起，回复调查信访件8件。四是重点项目建设顺利推进。大唐凉水泉风电机组上半年顺利实现了并网发电，广元交通物流港全面竣工，利州西路棚改352道口正在封闭施工，安置还建房进入内装修和分房阶段，“五月花”物流园区项目、市精神卫生中心精神专科医养综合大楼建设PPP项目施工进展顺利。完成皇泽禅院二期征地，皇泽禅院主体竣工验收，禅院道路扩建工程顺利推进。五是重点工程建设资金竣工计价圆满结束。全年接受兰渝铁路、西成客专5次竣工计价。西成客专资金审核分毫不差，受到区重点办、西成指挥部和审价公司的高度好评。

二、部门概况

河西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，内设有党政办、经发办、社会办等10个办事机构，设立司法所、劳动保障所、林业站等6个区级部门延伸机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计891.53万元，其中：财政拨款收入891.53万元，占100%。

2017年本年支出合计933.11万元，其中：基本支出823.87万元，占88%；项目支出109.25万元，占12%。

四、财政拨款收支决算情况

河西街道2017年度财政拨款收入891.53万元，与2016年相比，财政拨款收入减少89.02万元，降低9%，财政支出933.11万元。财政拨款支出减少39.68万元，降低4%。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河西街道2017年度一般公共预算财政拨款支出933.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少39.68万元，降低4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河西街道2017年一般公共预算财政拨款支出933.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出470.16万元，占50.39%；文化体育与传媒支出13.53万元，占1.45%；社会保障和就业支出120.32万元，占12.90%；医疗卫生支出60.21万元，占6.45%；城乡社区支出35.92万元，占3.85%；农林水支出201.22万元，占21.56%；住房保障支出31.76万元，占3.4%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（数据来源财决08表）

1.一般公共服务 : 2010301行政运行2017年决算数为360.55万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务22万元，2010108代表工作0.6万元，2010601行政运行2017年决算数为16.76万元，完成预算100%，2013101行政运行2017年决算数为68.06万元，完成预算100%，2013105专项业务2.2万元，

2.文化体育与传媒: 2070101行政运行2017年决算数为6.26万元，完成预算100%，2079999其他文化体育与传媒支出7.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:2080801死亡抚恤2016年决算数为11.35万元，完成预算100%，2080504未归口管理的行政单位离退休2017年决算数为17.91万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为54.41万元，完成预算100%，2080801死亡抚恤2017年决算数为33.81万元，完成预算100%，2080805义务兵优待金2017年决算数为14.18万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育:2100716计划生育机构2017年决算数为35.47万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2017年决算数为24.74万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为10.82万元，完成预算100%，2120102一般行政管理事务2017年决算数为18.1万元，完成预算100%，2120303小城镇基础设施2017年决算数为7万元，完成预算100%。

6.农林水支出：2130101行政运行2017年决算数为6.66万元，完成预算100%,2130234林业防灾减灾2017年决算数为4万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出11.9万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助12万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为156.66万元，完成预算100%，2130706对村集体经济组织的补助10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为31.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

河西街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出823.87万元，其中：

人员经费690.65万元，主要包括：基本工资153.06万元、津贴补贴68.62万元、奖金7.36万元、绩效工资48.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.41万元、其他社会保障缴费29.54万元、其他工资福利支出86.97万元、离休费8.32万元、抚恤金33.81万元、生活补助168.09万元、奖励金0.25万元、住房公积金31.76万元。
  公用经费133.22万元，主要包括：办公费89.53万元、水费0.42万元、电费3万元、物业管理费0.11万元、会议费0.33万元、公务接待费4.96万元、工会经费2.65万元、福利费13.07万元、其他交通费用19.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河西街道2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；2017年度“三公”经费支出决算数比去年下降了3.61万元，小于预算数的主要原因是：1、街道党委政府从上到下厉行节约；2、全区公车实行车改，公务车数量减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.61万元，下降42.12%，其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.2%。增减变动的主要原因是党委政府从上到下厉行节约；公务用车运行维护费支出决算为0，增减变动的主要原因,2016年下半年公车改革，公车数量减少，2017年公务员全部实行公车补助。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路、洗车、停车费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车购置及运行维护费财政拨款决算数0万元,截至2017年12月底，单位公务用车已经全部移交。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.96万元。主要用于上级公务检查、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待99批次，619人，共计支出4.96万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

河西街道2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，河西街道机关运行经费支出133.22万元，比2016年增加58.09万元，增长77.32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，河西街道政府采购支出总额7.09万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，共有车辆 0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我办对2017年部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖基本支出和重点支出，并将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。存在的问题：一是对绩效管理未开展中期评估，二是绩效信息公开不及时，预算项目不全面，三是评价结果应用不理想。下一步改进措施：一是及时对绩效评价进行公开，二是对预算项目做到合理全面，评价结果应用到各部门，三是对预算管理及时开展中期评估。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我办无下属单位，故未组织下属单位进行绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务： 2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010601行政运行指财政机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101党委机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2079999群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

9.社会保障和就业：2080504未归口管理的行政事业单位离退休指单位离退休职工基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080801死亡抚恤指死亡抚恤方面的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出2089901其他社会保障和就业指其他社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。

11.节能环保：2110401生态保护指创国卫方面的城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120102 一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出；2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

13.农林水：2130101指农村财务机构的基本支出，2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出； 2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村综合改革示范试点补助指农村基础设施方面的维修维护方面的支出2139999其他农林水支出指用于其他农业的支出。

14.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。