广元市利州区东坝街道办事处 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年完成工业固投8.5亿元，占全年目标任务的104%；完成规模以上工业总产值6.2亿元，占全年目标任务的106%，规模以下工业增加值比去年同期增长10.9%；完成技改投资6.71亿元，占全年目标任务的144%。完成新签约项目总投资9亿元，占全年目标任务的180%，引进项目到位市外资金5亿元，省外资金5亿元，包装储备项目2个，均圆满完成目标任务。第三产业不断壮大。围绕全区创建中国生态康养旅游名市核心区，大力发展旅游业、服务业、电子商务等，分别形成以金橄榄广场、万达广场为核心的新商贸圈，完成“社消零”342697万元，占全年目标任务的100%，限上企业“社消零”总额已占全区总量的40％左右，形成了工业商贸业齐头并进的经济发展新格局。

重点项目强力推进。坚持依法拆迁、和谐拆迁，阳光拆迁，相继完成了生活大道、科技大道、日航机电产业园、城北康养产业园、一号安置点、天立国际、严家湾隧道及万缘20号道路等项目的征地拆迁或续建推进等工作，新启动了北二环东延线、一号安置点三标段、雪莲大道、西湾水厂充气站、万缘21号道路、南山隧道等7个新项目的土地、房屋征收拆迁安置工作。全年化解征收困难户18户，新征收土地2300余亩，拆迁房屋127栋，搬迁坟墓3800余座，兑付征收补偿1.8亿元，完成区本级固投入库10.8亿元，有力促进了大小38个重点项目顺利推进。

发展环境持续优化。扎实开展“双提双破一整治”行动，梳理“马上办”项目清单21项。不断加大违法建设打击力度，有效制止抢种、抢栽、抢搭、抢建“四抢”行为，全年未新增一例违法建设，彻底铲除无端滋事、阻挠施工、无理取闹、漫天要价、强买强卖、强包强建等突出问题滋生土壤。

持续深入福民惠民，提升群众幸福指数。脱贫攻坚成绩斐然。牢牢巩固脱贫成果，积极开展各项工作，顺利通过省、市、区考核验收。深入6个非贫困村，与贫困户同吃同住同劳动200余次，硬化房前路面200余米，安排公益性岗位6名，为贫困户解决困难问题20余件。在国家扶贫日组织机关干部进行捐款，善款累计达1万余元。人居环境全面提升。圆满完成国卫迎复审攻坚任务，规范整治了金柜巷、081便民服务点，取缔了120道口的马路市场，清除杂物废料3000余吨，更换破损窨井盖100余个，清理牛皮癣、小广告2600余处。加强文明细胞建设，新评选文明家庭3000户，成功创建市最佳文明单位2个，市级文明单位1个，区级文明单位2个。回迁安置有条不紊。随着部分重点项目及棚户区改造项目接近尾声，做好被拆迁群众的回迁安置、协调加快安置点建设成为工作重点。社会事业全面进步。建立15支文化服务队，开展 “颂歌献给党”“喜迎十九大”等系列主题文化活动10余场，组织健身秧歌比赛、全民健身等文化体育活动15次。民生保障不断完善。为1331位81岁以上的高龄老人发放了高龄补贴，为1813位困难家庭的失能老人和80岁以上的高龄老人提供了助餐、助浴、助行等多种居家养老服务，新建社区日间照料中心6个，规范化建设城市社区阵地2个。

二、部门概况

我办下设经济与发展办公室、社会事务与计划生育办公室、党政办公室、群众工作和信访接待办公室、社会事业服务中心。社区服务中心、城建服务中心。

三、收支决算总体情况

2017年本单位收入决算总额合计1102.12万元，其中：财政拨款收入1102.12 万元，占100%。年初结转结余268.68万。

2017年本单位支出决算总额合计1245.79万元，其中：基本支出956.84 万元，占76.81%；项目支出288.94万元，占23.19%。年末结转和结余 125.02万元。

四、财政拨款收支决算情况

2017年财政拨款收支总决算1424.60万元，与2016年相比减少178.81万元，下降12.55 %。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1148.44万元，占本年支出合计的80.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1148.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出491.12万元，占42.76%；文化体育与传媒支出26.06万元，占2.27%；社会保障和就业支出90.68万元，占7.9%；医疗卫生支出53.77万元，占4.68%；城乡社区支出76.8万元，占6.69%；农林水支出373.2万元，占32.5%；住房保障支出36.8万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. .一般公共服务支出：2017年决算数为491.12万元，完成预算89.38%。决算数小于预算数的主要原因是应付人员调资及未付的办公费。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作0.3万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行405.24万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务支出21.5万元；一般公共服务支出-财政事务--行政运行27.42万元，一般公共服务支出-财政事务—其他财政事务支出5万元；一般公共服务支出-民族事务—其他民族事务支出10万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行20.34万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费1.32万元。

2. 文化体育与传媒支出:2017年决算数为26.06万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒支出-文化-行政运行21.06万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。

3. 社会保障和就业支出:2017年决算数为90.67万元，完成预算100%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.03万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14.47万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待13.17万元。　

4. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为53.77万元，完成预算72.89%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险暂未支付。其中：医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育机构28.35万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗费25.43万元。
　　5.城乡社区支出：2017年决算数为76.8万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务76.8万元。

6、农林水支出：2017年决算数为373.19万元，完成预算100%。其中：农林水支出-农业-行政运行15.39万元，农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用25万元；农林水支出-林业-森林资源管理22.3万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾4万元；农林水支出-水利-行政运行6.56万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出7.2万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助292.74万元。

7、住房保障支出：2017年决算数为36.8万元，完成预算88.04%，决算数小于预算数的主要原因是职工公积金暂未支付。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出956.84万元，其中：

人员经费788.47万元，主要包括：基本工资165.35万元、津贴补贴68.63万元、奖金6.76万元、其他社会保障缴费25.43万元、绩效工资62.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.03万元、其他工资福利支出94.76万元、抚恤金14.47万元、生活补助250.92万元、奖励金0.26万元、住房公积金36.8万元。
　　公用经费168.37万元，主要包括：办公费78.76万元、印刷费1.64万元、咨询费0.95万元、手续费0.84万元、水费0.45万元、电费3.68万元、邮电费5.84万元、差旅费4.32万元、维修费1.22万元、租赁费10.32万元、培训费1.9万元、公务接待费7.27万元、劳务费0.5万元、工会经费3.07万元、福利费12.71万元、其他交通费用14.18万元、办公设备购置2.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.27万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9万元，下降55.32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少9万元，下降100%；公务接待费支出决算与2016年持平。2017年度“三公”经费减少的主要原因公车改革，公务用车取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.27万元。主要用于执行公务用餐费。国内公务接待298批次，1480人，共计支出7.27万元，具体内容包括：扶贫攻坚123批次，667人；重点项目拆迁86批次，574人；创卫迎复审18批次150人；安全社区创建9批次，36人；其他日常共检查10批次，53人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出133.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出168.37万元，比2016年55.43万元增长112.94万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购服务支出7.94万元，主要用于重点项目拆迁办、文明办、维稳办等办公室的电脑、打印机等设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，共有车辆  0  辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金288.94万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是预算执行进度不够严格，二是动态监管力度不够规范，三是工作方法创新不够。下一步改进措施：一是严格按照预算执行，二是实行动态监管。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对黑石坡林场管理费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：预算执行力度不够。下一步改进措施：严格按照预算进度执行。