四川省广元市利州区赤化镇人民政府 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。紧紧围绕“把赤化建成统筹城乡发展示范镇和改革创新发展先行镇”总目标，聚焦聚力脱贫攻坚、项目投资、产业发展经济建设“三大主战场”，迎难而上，砥砺前行，全力攻坚，全镇3个贫困村、284户963贫困人口全部脱贫摘帽，全面完成各项目标任务，经济社会发展取得全新成绩。按照镇“一低三有”、村“一低五有”标准，高标准新建了镇便民服务中心，3个贫困村均新建了标准化的卫生室、文化室和文化院坝，完成了移动网络建设，按照户“一超六有”标准，提前实现农村低保标准与国家扶贫标准“两线合一”，广播电视、安全饮水、生活用电覆盖面均达100%。泥窝、司马成功创建省级“四好村”，石羊、冯家成功创建市级“四好村”。实施镇容镇貌整治工程，改建了赤化农贸市场；新建了8000余平米的文化体育综合广场，推进镇政府便民服务中心、广场建设，实施政府院落环境整治和美化工程。大力发展富民特色产业，致力发展乡村旅游业，竹子溪3A级旅游景区不断提升，张公村康养旅游环线初步形成。巩固提升赤化现代农业园区建设，启动三江现代农业园区建设，全力做好重点工程项目协调服务工作，严格按照时间节点，强力推进了国道108线改建项目、军民融合产业园PPP项目、清江幸福家园安置点项目、石羊滨河路道路及河堤项目、赤化大桥项目、西成高铁项目等重点工程征地拆迁工作，保障了重大工程项目的快速顺利建设。党的建设从严推进，党风廉政建设持续向好。

二、部门概况

赤化镇全村辖9村1社区，其中：贫困村3个，53个村民小组，幅员面积60平方公里，赤化镇机关人员编制37人，其中：行政编制18人，机关工勤编制3人，事业编制16人，年末实有人员35人，其中：行政人员17人、机关工勤人员2人、事业人员16人。

三、收支决算总体情况说明

2017年赤化镇本年收入合计1463.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1457.09万元，占99.58%；其他收入6.19万元，占0.42%。  其他收入0.42%

                      公共预算财政拨款99.58%

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年赤化镇本年支出合计1488.42万元，其中：基本支出667.07万元，占44.82%；项目支出821.35万元，占55.18%。

                       基本支出44.82%

                       项目支出55.18%

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤化镇2017年度财政拨款收入总决算1457.09万元。2017年度财政拨款支出总决算1488.42万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各减少8.65万元，下降0.59%。与2016年相比，财政拨款支出总计增加215.76万元，增长16.95%。

                                   2016年      

                                   2017年

收入   支出

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1482.23万元，占本年支出合计的99.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2093.57万元，增长16.46%。

                                   2016年      

                                   2017年

     预算

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1482.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出402.95万元，占27.19%；文化体育与传媒支出14.61万元，占0.98%；社会保障和就业支出71.88万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出38.71万元，占2.61%；城乡社区出145.95万元，占9.85%；农林水出785.25万元，占52.98%；住房保障支出22.87万元，占1.54%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

                             文化体育与传媒支出0.98%

一般公共服务支出27.19%                                    社会保障和就业支出4.85%

医疗卫生与计划

生育支出2.61%

城乡社区支出9.85%                                       农林水支出52.98%

住房保障支出1.54%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务:2017年人大代表工作决算数为1.44万元，完成预算100%；2017年政府行政运行决算数为281.65万元，完成预算100%；2017年政府一般行政管理事务决算数为62万元，完成预算100%；2017年财政行政运行决算数为17万元，完成预算100%；2017年党委行政运行决算数为39.88万元，完成预算100%；2017年党委专项业务费决算数为0.98万元，完成预算100%。

文化体育与传媒：2017年文化行政运行决算数为9.61万元，完成预算100%；2017年其他文化体育与传媒支出决算数为5万元，完成预算100%。

社会保障和就业：2017年机关事业单位养老保险缴费决算数为42.25万元，完成预算100%；2017年死亡抚恤14.44万元，完成预算100%；2017年义务兵优待金决算数为15.20万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育2017年医疗卫生与计划生育机构决算数为20.27万元，完成预算100%；2017年医疗卫生与计划生育服务决算数为3.38万元，完成预算100%；2017年行政单位医疗费决算数为15.05万元，完成预算100%。

城乡社区事务2017年城乡社区一般行政管理事务决算数为17万元，完成预算100%；2017年其他城乡社区公共设施决算数为128.95万元，完成2016年预算77.68%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出166万元，此项目于2017年已实施，但没有完成审计，余37.05万元没有支出。

农林水支出2017年农村公益事业支出决算数为130万元，完成预算100%；2017年农业资源保护与利用支出决算数为71万元，此项目属2016年预算；2017年其他农业支出决算数为230万元，完成预算92%，此项目2017年没有完成验收，故余20万元没有支出；2017年林业防灾减灾决算数为2万元，完成预算100%；2017年水利行政运行决算数为4.88万元，完成预算100%；2017年农村基础设施扶贫支出决算数为124万元，完成预算100%；2017年其他扶贫支出决算数为30.4万元，完成预算100%；2016年对村民委员会和党支部的补助决算数为192.88万元，完成预算100%。

住房保障支出2016年住房公积金决算数为22.87万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出660.88万元，其中：

人员经费504.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费156.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.91万元，完成预算99.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算7.91万元，占98.88%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0元截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于政府工作正常开展、扶贫工作以及重点推进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.97万元，下降33.11%。主要原因是公车改革，减少了公务用车。

3.公务接待费支出7.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，1700人次（不包括陪同人员），共计支出7.91万元，具体内容包括：上级部门及领导调研视察工作等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.12%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，赤化镇机关运行经费支出156.23万元，比2016年增加89.64万元，增长134.61%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，赤化镇政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，赤化镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金141.2万元，覆盖率达到32%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是人员配备不足，绩效评价不全面；二是部分项目规划不是很科学。下一步改进措施：一是加强项目管理，科学实施，科学规划；二是加强人员配备，加强学习，提高管理水平。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务：2010108指人大代表工作；2010301指政府办公室行政运行；2010302指一般行政管理实务；2010601指财政事务行政运行；2013101指党委办公室及相关机构事务行政运行;2013105党委办公室专项业务。

3.文化体育与传媒:2079999指其他文化体育与传媒。

4.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险；2080801是丧葬补助费；2080805指义务兵优待金。

5.医疗卫生与计划生育：2100716指计划生育机构支出；2100717指计划生育服务支出；2101101指行政单位医疗。

6.城乡社区：2120102指城乡社区一般行政管理事务；2120399指其他城乡社区事务基础设施建设。

7.农林水：2130101指农业行政运行；2130126指农村公益事业设施建设；2130135指农业耕地保护的补助；2130199指其他农业支出；2130234指林业防灾；2130504指扶贫农村基础设施建设；2130599指其他扶贫支出； 2130705指对村民委员会和村党支部的补助。

8.住房保障：2210201指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。