广元市利州区宝轮镇人民政府 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下不忘初心、牢记使命，深入学习贯彻党的十九大精神，坚定不移实施“三个一、三个三”兴广战略，聚焦聚力经济建设“三大主战场”，深入践行“443”发展战略，全面履行政府职能，较好的完成了年初确定的各项目标任务。全年地区生产总值实现9.6亿元，同比增长9.9%。社会消费品零售总额完成3.81亿元，同比增长10.3%。城乡居民人均可支配收入分别达到28038元、11585元，同比增长10.02%、11.15%，城乡收入差距进一步缩小。

1、坚持下足“绣花”功夫，奋力决胜脱贫摘帽。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务，坚持不懈补齐贫困地区贫困群众“短板”，决战决胜全面小康的战略目标，莲花、田垭、苏家3个重点贫困村、全镇160户472名贫困人口顺利通过省市区三级评估验收，全部如期实现高质量脱贫退出，贫困发生率降至0.048%。全年共整合投入各类扶贫资金1358万元，发放产业扶持基金274万元、小额扶贫信贷资金608万元。

2、全面加强项目投资，发展后劲更加坚实。坚持把项目投资作为经济发展的最大引擎，深入开展“项目年”活动，认真落实重点项目“四个一”推进机制和“七包”责任制，强化土地、资金等要素保障，项目投资较快增长。全社会固定资产投资完成14.7亿元，同比增长16.7%，增速为近5年来最高。

3、加快转变发展方式，产业结构优化升级。坚持做大总量转方式、扩大增量调结构，推动新型工业、现代农业和现代服务业加快发展，三次产业结构比调整为11.9:34.5:53.6，产业结构持续优化。

4、加快推进城乡统筹，城乡面貌向好向善。坚持规划引领与分类实施相结合，加快推进云峰、新街、花园、紫兰、宝兴路棚户区改造项目建设，累计投入资金13.5亿元，改造完成19.5万平方米。建成龙泉、田垭幸福美丽新村2个，龙泉村成功创建为市级“四好村”，莲花、范家、梨树、红星、龙泉、田垭等6个村成功创建区级“四好村”。扎实开展创园固卫、城市秩序综合整治和城乡环境综合治理等工作，城乡环境卫生质量持续向好，镇容镇貌逐步改善。

5、始终坚持为民履职，各项事业协调推进。坚持把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，最大限度实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。镇团委成功创建为四川省“五四”红旗团委，工会、共青团、妇联、关心下一代、档案等工作都取得较好成绩。

6、深入推进依法治理，社会大局和谐稳定。强化精神文明建设。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，精心打造云峰社区剪纸艺术家风家训馆和莲花村“家风家训一条街”，着力提高城乡文明程度和全民文明素质。

二、部门概况

宝轮镇人民政府是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，内设有党政办、财政所、农业服务中心、经发办、社事办、城管中队、环卫所、路灯园林所、综治办、村建办、纪委办公室、宣传办、武装部、信封办公室、矛盾调解中心、农技站、农经站、便民服务中心、宣传办、组织办、个税办公室等20多个办事机构，设立司法所、劳动保障所、林业站、国土所、畜牧站、食药工商所、税务所、检查室8个区级部门延伸机构。。

三、收支决算总体情况说明

2017年我镇本年收入合计4,342.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,416.75万元，占55.65%；政府性基金预算财政拨款收入1,926.19万元，占44.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我镇本年支出合计4,342.94万元，其中：基本支出1,618.58万元，占37.27%；项目支出2,724.36万元，占62.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8685.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少362.58万元，下降7.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,416.75万元，占本年支出合计的55.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少497.95万元，下降17.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,416.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出862.29万元，占35.68 %；教育支出20.23万元，占0.84 %；社会保障和就业支出151.01万元，占6.25%；医疗卫生支出73.38万元，占3.04%；城乡社区支出32.83万元，占1.36 %；农林水支出1,218.61万元，占50.42 %；住房保障支出58.41万元，占2.42 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为862.29万元，完成预算100%；2010108 代表工作2.1万元，2010301行政运行685.18万元，2010302一般行政管理事务29.1万元。2010601行政运行34.75万元，2013101行政运行108.88万元，2013105专项业务2.28万元。

2.教育: 支出决算为0万元。

3.科学技术: 支出决算为0万元.

4.文化体育与传媒：支出决算为20.23万元，完成预算100%；2070101 行政运行15.23万元，2079999其他文化体育与传媒支出 5万元，

5.社会保障和就业: 支出决算为151.01万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.98万元，2080801死亡抚恤29.66万元，2080805义务兵优待28.37万元。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为73.38万元，完成预算100%；2100716计划生育机构21.25万元，2100717计划生育服务 8.32万元.

7.城乡社区支出:支出决算为32.83万元，完成预算100%；2120101 行政运行28.83万元，2120102一般行政管理事务4.00万元。

8.农林水支出:支出决算为1,218.61万元，完成预算100%；2130101 行政运行20.81万元，2130199其他农业支出430.00万元，2130234林业防灾减灾2.00万元，2130301行政运行12.80万元，2130504农村基础设施建设186万元，2130599其他扶贫支出101万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助466.万元。

9.住房保障支出:支出决算为58.41万元，完成预算100%；2210201 住房公积金 58.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.58万元，其中：

人员经费1,261.53万元，主要包括：基本工资287.72万元、津贴补贴117.83万元、奖金11.45万元、绩效工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.82万元、其他社会保障缴费57.77万元、其他工资福利支出124.43万元、抚恤金29.66万元、生活补助374.80万元、奖励金0.50万元、住房公积金64.39万元。
　　公用经费357.05万元，主要包括：办公费213.01万元、印刷费5.84万元，咨询费4万元，水费2.51万元、电费15.52万元、邮电费2.3万元，物业管理费10万元、差旅费26.56万元，培训费4.81万元、公务接待费17.99万元、公务车运行12万元，工会经费1.7万元、福利费6.47万元、其他交通费用29.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占100%；公务接待费支出决算17.99万元，占99.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3万元，下降20%。主要原因是公车改革减少了车辆。

3.公务接待费支出17.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待553批次，2231人次（不包括陪同人员），共计支出17.99万元，具体内容包括：日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降0.001%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1,926.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我镇机关运行经费支出3,57.05万元，比2016年增加208.26万元，增长139.96%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金2342.94万元，覆盖率达到86%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是我镇不涉及非税征收，二是我镇不存在非税上缴。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位我镇开展了整体支出绩效评价，得分为98分，主要问题是项目绩效部分项目超指标，经济效益一般，以后要严格项目资金监管，控制支出，提高项目经济效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：20101人大事务，20103政府办公及相关事务，2010302一般行政管理事务，20106财政事务，20131党委办公及相关事务。

10.外交：20201外交管理事务。

11.公共安全：20401武装警察。

12.教育：20501教育管理事务。

13.科学技术：20602基础研究。

14.文化体育与传媒：20701文化，20799其他文化体育与传媒。

15.社会保障和就业：20805行政事业单位离退休，20808抚恤，20815自然灾害救助。

16.医疗卫生与计划生育：21007计划生育事务，21011行政单位医疗。

17.节能环保：21101环境保护管理事务。

18.城乡社区：21201城乡社区管理事务，21208国有土地出让收入对应专项债务安排的支出。

19.农林水：21301农业，21302林业，21303水利，21305扶贫，21307农村综合改革。

20.交通运输：21402铁路运输。

21.资源勘探信息等：21502制造业。

22.商业服务业：21602商业流通服务。

23.金融：21703金融发展支出。

24.国土海洋气象等22003测绘事务。

25.住房保障：22102住房保障支出。

26.粮油物资储备：22201粮油事务。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。