广元市利州区白朝乡人民政府 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项工作任务。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（社区）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强水利建设和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，聚焦脱贫攻坚、产业发展和项目投资“三大主战场”，积极推动乡村振兴战略，坚持农旅融合扎实推进月坝特色小镇建设，实现地区生产总值6519万元，固定资产投资完成2.5亿元；招商引资到位资金3100万元，农民人均纯收入达到9864元，同比增长720元。

1、这一年我们聚焦脱贫，夯实基础设施建设，脱贫攻坚取得决定性胜利。为切实改善贫困村群众生活环境，紧紧围绕脱贫摘帽标准，扩建乡便民服务中心93㎡，新建规范化村级阵地1个，改扩建村级卫生室、图书室、文化广场各3个，7个贫困村均实现通信网络、广播电视、生活用电覆盖面100%。优化农村道路网络，扩建通村通组公路21.5公里，新建通村通组公路16.5公里，通村道路硬化率100%，通组道路硬化率80%，整治山坪塘4个，维修渠堰3公里。“五个一批”脱贫路径到户到人，完成90户易地搬迁安置、66户危旧房改造、65户民居改造提升、260户“微田园”建设、299户安全饮水改造，贫困群众出行难、生产难、生活难的问题得到全面解决。严格落实第一书记管理制度，常态化开展“农民夜校”、“六化行动”和“三同”活动，联系村乡干部与驻村帮扶力量作用得到整合发挥。全乡在2017年顺利完成了3个贫困村、44户143人的减贫目标。

2、这一年我们协同用力，抓实特色产业发展，集体经济实现提质增效。全面贯彻落实农业农村“供给侧”结构性改革要求，不断调整产业结构，全面优化提升了以生态康养旅游为主的“五园一村”产业发展布局。全乡香菇、木耳（含黑木耳、银耳、金耳）、灵芝、天麻等种植规模稳步增长，食用菌存量突破400万椴（袋），完成露地蔬菜累计种植面积达到1.1万亩，产量3.75万吨，其中新增蔬菜产量150吨、新增辣椒100亩，红栗、晚桃、车厘子种植面积1200余亩；出栏生猪5000头、黄羊1万只、小家禽22万只，建成中药材示范基地1个，种植林下石斛300余亩，重楼、天麻等中药材约30余亩，葛根300余亩，黄精、北五味50余亩，中药材新增产量60吨。全面建成白朝乡电子商务服务站和魏子村电子商务服务站，使用“月坝”商标品牌的香菇、黑木耳、银耳和椴木灵芝等系列产品达9个，全乡所有村均有主导产业，培育新型农业经营专合社18个，家庭农场13个，全乡集体经济突破“零收入”，达16.39万元。

3、这一年我们勇破阻力，有序推进项目建设，月坝特色小镇初具规模。民之所望，施政所向，截止2017年10月，总长18.4公里、宽6.5米，乡政府至月坝的“宝七路”二期全面通车，白朝乡道路轴线“宝七路”全面竣工，同时，月坝现代农业园区内的99户民居改造提升、150亩果蔬产业园、52亩食用菌产业基地建设、沿线文化提升工程及场镇主街改造提升全面完成，有力促进了农旅融合，同步形成了完善的基础设施和配套的公共服务。麻柳沟改造、月坝湿地拦水坝建设等4个项目全面完成，游客接待中心、农民技术培训中心等8个公建项目等主体工程建设完成，罗家老街52户、湿地保护小区12户已全部乔迁入住，300亩的体验式农业产业形态初步建成，“农户+合作社＋国投+运营公司”的运行模式基本成型，月坝特色小镇已经具备基本的接待能力，月坝村也被评为四川省“百强名村”、省级“四好村”等荣誉称号。

二、部门概况

    白朝乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。白朝乡编制数33个，其中公务员编制19个，工勤编制3个，事业人员编制11个；白朝乡实有在职职工30人，其中公务员16人，事业人员12人，行政工人2人，退休人员10人。白朝乡机关内设6个机构（党委办、安全生产办、村建环卫办、社会事务管理办、计生办、财政所）。

白朝乡辖12个行政村，57个村民小组，1个社区居委会，2个居民小组，幅员面积146.25平方公里，辖区内建有1个现代农业园区。

三、收支决算总体情况说明

2017年我乡本年收入合计2,076.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,076.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我乡本年支出合计2,310.06万元，其中：基本支出624.8万元，占27.05%；项目支出1，685.26万元，占72.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4,386.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1055.42万元，增加31.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,310.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加731.26万元，增加46.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,310.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出359.95万元，占15.58 %；教育支出13.07万元，占0.57 %；社会保障和就业支出44.54万元，占1.93%；医疗卫生支出49.08万元，占2.12%；城乡社区支出83.17万元，占3.6 %；农林水支出1,720.95万元，占74.49 %；住房保障支出19.29万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为359.95万元，完成预算100%；2010108 代表工作1.38万元，2010301行政运行226.76万元，2010302一般行政管理事务41.3万元。2010601行政运行39.71万元，2013101行政运行20.46万元，2013105专项业务0.34万元。

2.文化体育与传媒：支出决算为13.07万元，完成预算100%；2070101 行政运行8.07万元，2079999其他文化体育与传媒支出 5万元。

3.社会保障和就业: 支出决算为44.54万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元，2080801死亡抚恤16.21万元，2080805义务兵优待16.21万元。

4.医疗卫生与计划生育:支出决算为49.08万元，完成预算100%；2100716计划生育机构33.39万元，2100717计划生育服务 2.84万元。

5.城乡社区支出:支出决算为83.17万元，完成预算100%；2120101 行政运行1万元，2120102一般行政管理事务62.17万元。

6.农林水支出:支出决算为1,720.95万元，完成预算100%；2130101 行政运行80万元，2130199其他农业支出841.5万元，2130234林业防灾减灾2.00万元，2130504农村基础设施建设186万元，2130599其他扶贫支出91.58万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助235.74万元。

7.住房保障支出:支出决算为19.29万元，完成预算100%；2210201 住房公积金 19.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出624.8万元，其中：

人员经费454.94万元，主要包括：基本工资108.43万元、津贴补贴50.58万元、奖金3.82万元、绩效工资32.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.33元、其他社会保障缴费12.85万元、其他工资福利支出53.09万元、抚恤金0万元、生活补助145.41万元、奖励金0.17万元、住房公积金19.29万元,提租补贴0万元，购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费169.85万元，主要包括：办公费110.8万元、印刷费2.7万元，咨询费0万元，水费1.2万元、电费3.6万元、邮电费1.04万元，物业管理费0万元、差旅费7.59万元，会议费4.32万元，培训费1.9万元、公务接待费5.56万元、公务车运行5万元，工会经费1.61万元、福利费5.92万元、其他交通费用12万元，其他商品和服务支出6.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.56万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算5.56万元，占99.96%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待228批次，626人，共计支出5.56万元，具体内容包括：扶贫攻坚56批次，363人；月坝特色小镇建设119批次，121人；“宝七”路等级公路建设28批次，126人；其他日常共检查25批次，116人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我乡机关运行经费支出169.85万元，比2016年增加72.38万元，增长44.62%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我乡政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金1264.23万元，覆盖率达到92%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是我乡不涉及非税征收，二是我乡不存在非税上缴。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位我乡开展了整体支出绩效评价，得分为99分，主要问题是项目绩效部分项目超指标，经济效益一般，以后要严格项目资金监管，控制支出，提高项目经济效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。