广元市利州区三堆镇人民政府 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

决胜脱贫攻坚，实现全面过关过硬。我们把脱贫攻坚作为头等大事和最大政治任务，牢牢扭住目标任务，众志成城决战这场硬仗中的硬仗。始终聚焦镇“三有”、贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”工作目标，狠抓“五个到村到户”、“四大着力重点”、“五大攻坚行动”落脚落地。改造建成利州区最规范最标准的乡镇便民服务中心，三堆中学和三堆小学建成标准中心学校，辖区义务教育阶段学生无一人辍学，三堆卫生院建成高标准卫生院，贫困户住院均按要求减免费用。羊盘、白岩等7个贫困村贫困发生率稳定低于3%，人均集体经济收入全部达到20元以上，通村硬化路加宽改造到4.5米，组道硬化率达95%，村村都建成标准卫生站、文化活动室、文化广场，并安装接通宽带网络、电话视频系统。全年开展实用技术培训5600余人（次），帮助1151个贫困人口务工就业，落实低保政策兜底234户444人，发放小额信贷302户1142万元，借贷产业扶持基金128户，培育瑞雪种养殖、海松红薯加工等36个专合社，贫困户人均纯收入远超3300元的退出标准，且不愁吃穿；改造升级小河、羊盘等村饮水管网和设施，改造渔洞、大花等村农村电网，安装五郎、白岩等村广播电视网络，人人享有安全饮水、生活用电和广播电视。实施易地扶贫搬迁369户1281人，改造危旧房30户，贫困户家家享有安全住房。实施人居环境整治工程，改厨280户，改厕520户，硬化入户路6420米，硬化院坝10800平方米，粉刷红砖墙162户，农村环境更加漂亮。建成党建扶贫示范户99户、示范项目13个、示范村2个、示范园区1个，评选“脱贫奔康标兵”66名。大花、羊盘、五郎、白岩、小河5个贫困村通过退出验收考核，全镇291户931人退出贫困。全镇脱贫攻坚呈现出产业最实、建房最多、设施最全、验收考评最满意、群众得实惠最多等显著成效，得到市人大常委会主任邓光志和市委常委、组织部长许东明等领导同志的充分肯定。

产业转型升级，夯实持续发展基础。我们紧贴生态旅游集镇定位，切实推进产业转型升级，促进三次产业融合发展，着力厚植三堆持续发展动力。工业经济向好趋优。积极协调服务宝珠寺水电站、中核八二一厂等大中型国有企业，促进西南水泥转型升级，西南水泥高力余热发电项目建成投入运行。农业发展势头强劲。继续坚持“一园四线”农业产业发展布局，坚定“户户百株核桃树、家家建成小康户”产业导向，鲜明“房前屋后建庭院、精耕细作赚大钱”奔康方向，主攻“优质核桃、特色蔬菜、生态畜牧”三大产业，管护核桃18400亩，嫁接核桃7万株，新建核桃基地3500亩，培育 5万袋以上食用菌种植大户16户，新发展食用菌80万袋、木耳10万棒，出栏优质生猪3.1万头、剑门关土鸡25万只、肉羊4100只、肉牛1000头，露地蔬菜新增产量611吨，新发展农民专业合作组织8个、家庭农场9个，新建特色产业示范园11个、户办小庭院1251个。圆满完成全镇第三次全国农业普查工作。第三产业加快发展。对场镇转盘路52间商铺进行风貌改造，新发展超市、餐饮店、农家乐等14家，城乡批发业、零售业、餐饮业和住宿业收入稳步增长，成功创建“水韵井田”AAA级旅游景区，成功举办三堆镇第三届“风荷唢呐·文化消夏”系列活动，累计吸引外来游客5万人次，实现旅游总收入1200万元。项目投资稳步推进。小河柿子坝大桥、原821生活区维修加固和九龙等5个村土地整理等项目全面启动，省道301线三堆段正在设计，井田大桥和区二医院搬迁项目前期工作稳步推进，官帽山和七里风电项目规划加快推进，全年招商引资10535万元。着力推进改革创新。认真实施好涉农打捆项目，积极引导社会资金投入乡村振兴，增强农村发展的活力和动能。集体“三资”管理得到强化。积极培育发展新型经营主体，支持36个专业合作社、70个家庭农场、129户产业大户提高生产经营水平。全面完成“七权”改革任务，发展农民股份合作，井田村被确定为市级集体经济发展试点村。

   推进绿色发展，加快美丽三堆建设。我们牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，切实加强环境治理，着力建设美丽三堆。从严抓实环境保护。完成西南水泥高力实业有限公司等企业节能减排任务。用最严厉的措施整治焚烧秸秆垃圾行为，大气质量进一步提高。全面落实河长制，依法关闭违法采砂场3家，辖区河段水质持续保持优良。严格控制土壤污染，加强白龙湖、紫兰湖流域综合治理，完成宝珠村污水处理站提标升级，投资795万元的井田污水处理站和污水管网项目以及投资240万元的宝珠污水管网建设项目开工建设，投资750万元的三堆村污水处理站和污水管网项目完成规划设计。从严整治违法建设。密集巡查城乡房屋建设，严肃查处违法建设8起，有效控制违法建房、乱搭乱建行为。持续整治环境卫生。加强对背街小巷、农贸市场以及边远村庄等重点区域环境卫生、容貌秩序的综合整治，大力推进生活垃圾治理，新建垃圾屋46个、农村垃圾分类处理收集屋6个，新添置垃圾桶150个，改造城镇生活垃圾中转房3处。开展农村人居环境整治行动，大规模集中整治12次，消除卫生死角120余处，有效解决垃圾乱倒、禽畜乱跑、污水乱流、柴草乱堆等现象。高桥、飞凤2个村成功创建为省级卫生村。狠抓环保督察整改。依法关闭吉顺、平溪河2家造纸厂、无证屠宰场1家和禁养区养牛场、养猪场17家，关闭停用垃圾填埋场，场镇生活垃圾全部清运至南山焚烧发电，高标准完成中央和省环保督察组反馈的环保问题整改。

保障改善民生，人民生活更加美好。我们始终把安民亲民富民作为全部工作的关键，着力提高服务水平，让人民群众得到更多实惠。完善基础设施建设。通过整合涉农项目资金，大力实施羊盘、白岩等5个村的扶贫新村建设，推动飞龙至小河库区移民脱贫示范带建设，完成五郎、大花等村安全饮水项目。积极争取交通和移民后扶项目，统筹安排易地扶贫搬迁配套基础设施项目，规划新建桥涵和漫水坝11处、便民桥1座，完成马口、大高等村20.8公里道路加宽，硬化通组道路86.9公里，全镇组道硬化畅通率达90%。加强就业工作。城镇新增就业550人，失业人员再就业230人，就业困难人员就业73人，城镇登记失业率控制在4%以内，促进大学生实现创业2人，培育返乡创业实体32个，劳动力转移就业9000人次，实现劳务收入2.1亿元。全面落实惠民政策。完成农村和城镇居民养老保险参保11361人，实现农村和城镇医疗和养老保险“全覆盖”，加强重特大疾病医疗救助，大病医疗救助134人次，逐步提高城乡最低生活保障标准，全年发放低保金298万元，临时生活救助346人次，扎实开展拥军优属、拥政爱民活动，三堆镇被市委市政府表扬为“拥军优属模范乡镇”。推进教育卫计服务。全面落实教育各项政策，完成井田村“童伴计划”试点工程，三堆小学少年宫被表扬为“四川省优秀乡村学校少年宫”，启动区二医院创建二级甲等医院工作，严格执行国家“全面二孩”政策，计划生育率达100%。大力实施文化惠民。建成小河、大花等5个贫困村美丽新村文化院坝。创作三堆唢呐、三堆山歌曲谱音乐作品5件、《精准扶贫政策好》等音乐快板节目2个，组织创作《放飞梦想》等本土歌曲4首，实施好文化下乡、农家书屋、广播电视村村通等文化惠民工程，文化站向公众免费开放，免费放映公益电影260场次，以村、社区为单位，经常性开展群众唢呐、山歌表演等民俗文化活动。三堆镇被评为四川省历史文化名镇，井田村创建为全国文明村，龙池村创建为省级四好村。工会、共青团、妇女、老龄、档案、民族、宗教、残疾人、民兵预备役等工作都取得新进展。

推进依法治理，全镇保持和谐稳定。我们顺应社会结构变化、利益格局调整的新形势，坚持创新管理、服务于民，切实解决移民库区等影响和谐稳定的突出问题。着力推进基层治理。深入开展“七五”普法和“法律七进”活动，成立法治宣讲团，建立健全22个村（社区）法治宣传队伍，严格落实会前学法和专题学法制度。全面推行以“公开理财、公平惠民、公正议事”为主要内容的“三公治村”模式，村规民约不断完善并有效执行，顺利完成第十届村（居）委会换届工作。切实加强安全管理。严守安全红线，压实安全责任，坚持安全隐患20日排查检查整治制度，突出抓好水陆交通、煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危化品、食品药品、建筑工地、森林防火等重点领域和春节、汛期等重点时段安全隐患大排查、大检查、大整治，扎实开展安全生产培训和各层次演练，全年未发生安全生产责任事故。建设为市级农产品质量安全示范镇。致力构建法治良序。深入推进“1133”矛盾多元化解工作法，调处化解各类矛盾纠纷61起，涉及金额50余万元；建立健全初信初访办理、科级领导接访包案等制度，全年收到信访件89件，办结89件，办结率100%，信访案件办结加强；流动人口、留守儿童等群体管理加强，禁毒防邪工作成效明显，“打、防、管、控”机制深入落实，报警案件处置率100%；认真开展安置帮教和社区矫正。

二、部门概况

三堆镇全村辖20村2社区;其中：贫困村7个，38个村民小组。幅员面积225平方公里，三堆镇机关人员编制50人，其中：行政编制26人，机关工勤编制3人，事业编制21人，年末实有人员48人，其中：行政人员23人、机关工勤人员2人、事业人员22人、武装干事1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年三堆镇本年收入合计2038.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1794.83万元，占88.03%；政府性基金预算财政拨款收入1.78万元，占0.08%；2016年超拨款242.35万元，占11.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年三堆镇本年支出合计2038.66万元，其中：基本支出941.72万元，占46.19%；项目支出1096.93万元，占53.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总4077.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.57万元，增长0.057%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2038.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加173.91万元，增长0.093%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2038.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出521.45万元，占25.6%；文化体育与传媒支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出81.71万元，占4.01%；医疗卫生与计划生育支出22.87万元，占1.12%；节能环保支出44.09万元，占2.16%；城乡社区支出76.11万元，占3.73%；农林水支出1253.31万元，占61.48%；住房保障支出34.11万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为521.45万元，完成预算100%；2010108 代表工作1.78万元，2010301行政运行420.59万元，2010302一般行政管理事务42.26万元。2010601行政运行19.36万元，2013101行政运行34.71万元，2013105专项业务2.75万元。

2.文化体育与传媒：支出决算为5.00万元，完成预算100%；2079999其他文化体育与传媒支出 5.00万元。

3.社会保障和就业: 支出决算为81.71万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.37万元，2080805义务兵优待26.34万元。

4.医疗卫生与计划生育:支出决算为22.87万元，完成预算100%；21011101行政单位医疗22.87万元。

5.节能环保支出:支出决算为44.09万元，完成预算100%；2110401生态保护44.09万元。

6.城乡社区支出:支出决算为76.11万元，完成预算100%；2120102一般行政管理事务54.33万元,2120303小城镇基础设施建设20.00万元，2120805  补助被征地农民支出1.78万元。

7.农林水支出:支出决算为1253.31万元，完成预算100%；2130101 行政运行27.04万元，2130135农业资源保护修复与利用80.00万元，2130142农村道路建设22.00万元，2130148成品油价格改革对渔业的补贴20.00万元，2130199其他农业支出170.00万元，2130234林业防灾减灾4.00万元，2130504农村基础设施建设310.00万元，2130599其他扶贫支出72.90万元，2130701对村级一事一议的补助15.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助422.37万元，2130706对村集体经济组织的补助10.00万元，2139999其他农林水支出100.00万元。

7.住房保障支出:支出决算为34.11万元，完成预算100%；2210201 住房公积金 34.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出941.73万元，其中：

人员经费783.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费158.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.55万元，完成预算84.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元，占51.27%；公务接待费支出决算9.03万元，占48.73%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.5万元，下降4.9%。主要原因是公车改革，减少了公务用车。

3.公务接待费支出9.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次，1836人次（不包括陪同人员），共计支出9.04万元，具体内容包括：日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.85万元，下降8.6%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我镇机关运行经费支出158.73万元，比2016年增加84.55万元，增长113.98%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金952.78万元，覆盖率达到83%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是我镇不涉及非税征收，二是我镇不存在非税上缴。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是我镇不涉及非税征收，二是我镇不存在非税上缴。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位我镇开展了整体支出绩效评价，得分为98分，主要问题是项目绩效部分项目超指标，经济效益一般，以后要严格项目资金监管，控制支出，提高项目经济效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务：2010108指人大代表工作；2010301指政府办公室行政运行；2010302指一般行政管理实务；2010601指财政事务行政运行；2013101指党委办公室及相关机构事务行政运行;2013105党委办公室专项业务。

3.文化体育与传媒:2079999指其他文化体育与传媒。

4.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险；2080805指义务兵优待金。

5.医疗卫生与计划生育：2101101指行政单位医疗。

6.城乡社区：2120102指城乡社区一般行政管理事务；2120303指基础设施建设；2120805指补助被征地农民支出。

7.农林水：2130101指农业行政运行；2130142指农村道路建设；2130148指成品油价格改革对渔业的补助；213199指其他农业支出；2130234指林业防灾；2130504指扶贫农村基础设施建设；2130599指其他扶贫支出；2130701指对村级一事一议的补助；2130705指对村民委员会和村党支部的补助；2130706对村集体经济组织的补助。

8.住房保障：2210201指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。