您当前的位置:首页 » 信息公开>>关于二OO九年财政预算执行情况和二O一O年财政预算草案的报告>>详情
索 引 号 008454365/20101123-141331 关 键 词 关于二OO九年财政预算执行情况和二O一O年财政预算草案的报告
发布机构 区财政局 发文日期 2010/11/23 14:13:31
服务对象 其他 体裁分类 其他
关于二OO九年财政预算执行情况和二O一O年财政预算草案的报告
【字号:
打印
一、关于2009年财政预算执行情况
2009年,在区委的正确领导下,全区上下齐心协力,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”,奋力推进灾后恢复重建,全区经济实现了持续快速增长。财政工作通过进一步深化财政改革,强化收入征管,调整优化财政支出结构,认真研究财税政策,积极争取上级支持,切实加强财政监督,全面落实积极财政政策和扩大内需、灾后重建各项政策,取得了财政收入总量和增幅创历史最好水平的可喜成绩,圆满完成了财政收支预算任务。
㈠、全区财政预算变动及执行总体情况
在预算执行过程中,由于受国家宏观政策和灾后重建、扩大内需等因素的影响,导致今年财政收支均有较大变动,使财政收入与支出的执行情况与区人大六届三次会议审查批准的预算发生了变化。为了如实反映我区财政的收支状况,区人民政府报经区六届人大常委会第19次会议审查批准,对2009年的财政预算进行了调整。2009年财政一般预算收入由15293万元调整为21364万元,其中地方财政一般预算收入由7206万元调整为11500万元;按照以收定支和收支平衡的原则,区财政一般预算支出也相应调整为172612万元。其执行情况是:
2009年全区地方财政一般预算收入完成11940万元,为调整预算(下同)11500万元的103.83%,增长82.23%。其中:税收收入完成10810万元,为预算10448万元的103.46%,增长87.45%。全区上划中央“两税”收入完成4822万元,为预算4615万元的104.49%,增长21.71%。上划中央所得税完成866万元,为预算803万元的107.85%,下降6.78%。上划省级收入完成4732万元,为预算4446万元的106.43%,增长93.85%。以上全区财政一般预算总收入完成22360万元,增长61.05%。
2009年全区财政一般预算支出完成230850万元,为预算的100%,增长9.86%。其中按财政部规定口径计算的财政经常性收入增长26%。
全区基金预算收入完成482万元,为预算150万元的321.33%。基金预算支出完成14366万元(其中上级补助13884万元),为预算的102.36%。
㈡、贯彻《监督法》第十八条规定的情况
1、预算收支平衡情况:地方财政一般预算收入11940万元,加上中央“两税”返还收入1896万元,上级财政转移支付、专项拨款和结算补助等67901万元、上年结余343万元,地震灾后基建补助149165万元,全年总收入为231245万元。总收入减总支出230850万元、上解支出190万元后,全年实现累计结余205万元。
2、重点支出的安排和资金到位情况:2009年全区重点支出得到了有力保障,农业、教育、科技等法定支出增幅均高于财政经常性收入增幅,为促进城乡、区域和经济社会协调发展发挥了积极作用。
⑴一般公共服务支出12770万元,比上年(下同)增长25.52%;
⑵公共安全支出4409万元,增长54%;
⑶教育支出15594万元,增长38.58%;
⑷科学技术支出172万元,增长49.57%;
⑸文化体育与传媒支出576万元,增长16.84%;
⑹社会保障和就业支出20647万元,下降50.74%;
⑺医疗卫生支出6811万元,增长13.08%;
⑻环境保护支出5721万元,增长81.22%;
⑼城乡社区事务支出3114万元,增长2.67%;
⑽农林水事务支出6023万元,增长8.70%;
⑾交通运输支出350万元,增长107.10%;
⑿采掘电力信息等事务1473万元,下降27.15%;
⒀粮油物资储备等事务支出1511万元;
⒁地震灾后恢复重建支出149199万元,增长26.41%;
⒂其他支出2480万元,下降40.15%。
3、2009年区财政地方一般预算超收入部分用于解决教师绩效工资、乡镇(街道)及部门的遗留问题、提高公务员地方津补贴和事业人员的待遇。
4、部门预算制度建立和执行情况:2009年区级部门预算编制方案经区六届人大常委会第16次会议审查批准,对区级79个一级预算单位和18个二级预算单位全部纳入了部门综合预算的编制范围,建立了较规范的部门综合预算编制机制,严格按照“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则编制预算。
5、关于区人大批准预算决议的执行情况:区政府对贯彻落实《监督法》高度重视,责成有关部门认真研究,制定有效的措施,切实贯彻落实好区人民代表大会和区人大常委会对财政预、决算报告的审议意见和决定。对代表、委员的意见及建议,进行认真研究与回复,并制定措施计划,不断改进工作。
㈢灾后恢复重建资金筹集使用情况
截至2009年12月底,全区累计筹集各类灾后恢复重建资金606663万元,其中:中央财政灾后恢复重建基金279079万元,省级灾后恢复重建基金14344万元,特殊党费12189万元,本级财政安排34万元,援建资金43007万元,捐赠资金5446万元,融资及贷款975万元,其他资金251589万元。全区累计实现支出499365万元,支出进度为82.31%。省财政厅已累计下达我区中央财政恢复重建基金279079万元,占全区包干资金总量344963万元的80.90%;累计实现支出191749万元,占下达预算的68.70%。其中,农房重建资金47885万元,累计支出47885万元;城镇住房重建资金104478万元,累计支出103465万元;城镇建设资金14550万元,累计支出110万元;农村建设资金25568万元,累计支出10316万元;公共服务建设资金50930万元,累计支出21614万元;基础设施建设资金19268万元,累计支出2646万元;产业恢复重建资金10475万元,累计支出5293万元;防灾减灾建设资金1445万元,累计支出80万元;生态环境建设资金4400万元,累计支出320万元;精神家园建设资金80万元,累计支出20万元。
各位委员,2009年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督帮助下,我区财政高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,以科学发展观统领财政改革和发展全局,开拓奋进,努力创新,财政工作取得了显著成绩。一是财政收入创历史新高。全区财政一般预算收入提前一个月突破2亿元大关,年底时实现22360万元,完成目标任务20225万元的110.56%,比上年同期增加8476万元,增长61.05%。地方一般预算收入完成11940万元,完成目标任务10361万元的115.24%,比上年同期增加5388万元,增长82.23%。有效提高了财政保障能力。二是争取上级资金成效显著。认真研究和把握政策,积极向上级财政部门汇报我区的财政工作,并认真做好项目的立项、申报等工作,倾力争取上级对我区的项目资金倾斜和支持。截止12月底争取上级财政转移支付资金36467万元,比上年增长20.13%,争取各类专项资金359383.7万元,同比增长101.78%,为全区经济社会事业加快发展和全面恢复重建起到了积极的推动作用。三是财政支出规模不断扩大,支付能力不断增强。全区累计实现一般预算支出230850万元,比去年同期增加20725万元,增长9.86%,为实现“一年基本恢复”目标和全区经济社会发展提供了强大的资金保障。四是重点保障更加有力。集中财力确保了区委、区政府重大决策部署的贯彻和落实,保证了灾后重建的实施。财政用于支持经济结构调整、区域和城乡协调发、深化改革、保障民生等方面的支出显著增加。全年共累计支持各类建设项目384个(其中扩大内需项目9个,灾后重建项目375个),项目总投资达到139.49亿元,拨付各类项目资金26.13亿元,有力地支持了我区经济加快发展和保证了灾后重建的实施。五是财政公共职能得到较好发挥。在全力保证行政事业单位职工工资和离退休人员离退休费按时足额发放及各项事业发展的同时,及时足额兑现了各项惠农补贴、义务教育教师绩效工资和村、社区干部报酬提标支出。公共财政实现了城乡群众最低生活保障、困难群众大病医疗救助、义务教育免学杂费和贫困家庭学生资助政策、居民合作医疗“四个全覆盖”。六是财政改革步伐进一步加快。部门综合预算改革不断深化,增强了政府宏观调控能力,不仅保证了部门、单位的正常运转,同时确保了重点项目、重点支出的需要。进一步加强了财政支出管理,增强了预算约束力和财政支出透明度。有力地加强了对执收执罚单位的监管,使非税收入做到了应收尽收,保证了部门综合预算的顺利实施。进一步完善了“乡财区管乡用”的管理办法,对于规范乡镇财政收支行为,提高乡镇财政保障能力,防范和化解乡镇财政风险发挥了积极作用。国库集中支付改革顺利推进,确保了财政资金安全、高效运行。七是财政监督管理得到加强。针对灾后恢复重建工作的特殊需要,积极整合监管力量,把财政监督工作重心转移到对灾后恢复重建资金的跟踪监控和专项检查上,从健全管理制度入手,制定出台了一系列关于加强灾后恢复重建资金管理办法和操作流程,对灾后重建资金和涉及民生的重点资金实施跟踪监督核查,提高了灾后重建资金和关系民生的财政资金的使用效益。对财政性投资项目进行了评审,全年共评审项目499个,送审金额209659.54万元,审减金额32499.24万元,审减率为18.34%,提高了资金的使用效益。转变了财政监督管理方式,深化财政监督管理改革,自觉接受人民代表大会及其常委会的监督。这些成绩的取得,是区委正确领导和全区人民共同努力的结果;是各位人大代表、政协委员对财政工作关心与帮助的结果;是各级各部门对财政工作理解与支持的结果,也是广大财税干部顽强拼搏和扎实工作的结果。
但是在看到成绩的同时,我们还必须清醒地认识到,在财政改革与财政发展中也还存在不少困难和问题,主要表现在:财政保障的总体水平较低,促进公共服务均等化任务还很艰巨,基层政府保障能力不足、债务负担沉重的问题还没有得到根本解决;经济发展质量不高、财政基础不牢,应对复杂多变经济形势的能力不强,财政稳健运行问题需要引起足够重视;财政监管机制有待创新,特别是面对与日俱增的庞大支出,随着财政资金使用对象、范围、机制的变化,监管力量有限、监管方法不适应的问题比较突出。对于这些问题,我们将高度重视,结合本次会议代表、委员们的意见、建议,在今后的工作中采取切实措施认真加以解决。
二、关于2010年财政预算草案
根据全区财政经济形势的分析及上级财政对编制地方财政预算的要求,2010年全区财政工作和预算安排的指导思想是:以科学发展观为指导,抓住灾后重建、扩大内需和西部全面开发开放的重大机遇,继续认真贯彻实施积极财政政策,全面推进灾后恢复重建和推动经济发展方式转变;优化财政支出结构,切实保障和改善民生;坚持科学理财,深化财政改革,强化监督管理,努力促进全区经济保持平稳较快发展和社会全面进步,为“十二五”时期发展打下良好基础。
根据我区2010年经济增长目标,全区地方财政一般预算收入预算安排为13373万元,与上年实际完成情况比(以下同口径)增长12%。其中税收收入预算安排为12495万元,增长16%;上划中央“两税”收入计划安排为5769万元,增长19.64%;上划中央所得税为1015万元,增长17.21%上划省级收入5517万元,增长  16.59%。以上全区财政一般预算总收入25674万元,增长14.82%。
全区地方财政一般预算收入加上中央“两税”返还收入、中央转移支付和各项结算补助收入、上级专项收入、地震灾后恢复重建补助收入减去上解支出后,全区当年可用财力为133186万元。根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定,全区财政一般预算支出预算相应安排为133186万元,增长0.88%,当年财政预算收支平衡。
主要支出项目是:
⑴一般公共服务9649万元,与上年预算比(下同)增长20%;
⑵公共安全3324万元,增长87%;
⑶教育12610万元,下降11%;
⑷科学技术105万元,增长209%;
⑸文化体育与传媒468万元,增长93%;
⑹社会保障和就业13663万元,增长33%;
⑺医疗卫生4971万元,增长71%;
⑻环境保护2730万元,下降21%;
⑼城乡社区事务4170元,增长161%;
⑽农林水事务3204万元,增长8%;
⑾交通运输300万元,增长200%;
⑿资源勘探电力信息事务350万元,增长19%;
⒀商业服务业等事务140万元;
⒁地震国土资源等灾后恢复重建支出74364万元,下降11%;
⒂国土事务450万元;
⒃住房保障支出536万元;
⒄粮油物资储备管理事务150万元,增长50%;
⒅预备费400万元;
⒆国债事务1000万元,下降33%;
⒇其他支出602万元,下降56%。
全区基金预算的安排情况是:基金收入预算360万元,其中:地方教育附加收入150万元,残疾人保障金收入100万元,育林基金及森林植被恢复费110万元。按照收支平衡的原则,相应安排基金支出预算360万元。
三、坚定信心,扎实工作,确保全年预算任务圆满完成
2010年,财政工作要紧紧围绕区委的总体工作部署,认真落实本次大会决议,进一步更新观念,转变作风,扎实工作,狠抓落实,不断提高科学理财的能力,确保全面完成今年各项预算任务,并着力做好以下工作:
㈠强化资金保障,确保基本完成灾后重建任务。按照中央关于“三年重建任务两年基本完成”的决策部署,进一步完善工作机制,强化灾后恢复重建资金保障,加快重建项目建设,全面推进灾后恢复重建.一要突出恢复重建重点。继续优先保障住房、学校、医院等民生项目和公共服务设施重建,进一步加快交通、水利等基础设施项目重建。二要千方百计筹措资金。认真做好重建资金平衡工作,积极争取中央、省的支持和国外优惠贷款,调整优化支出结构,整合各类财政资金,统筹使用好各项政府性恢复重建资金,广泛吸收金融资金和社会资本参与灾后重建,缓解灾后重建资金压力。三要健全资金保障机制。及时向上级财政部门汇报工作进展情况,简化资金拨付流程,改进资金调度方式,畅通资金拨付“绿色通道”,确保灾后重建资金需要。
㈡大力支持经济发展,提高财政运行质量。坚持把促进经济平稳较快增长摆在首要位置,加大政府投资力度,保持投资合理增长,优化投资结构,严格把握投入重点加快经济发展方式转变,促进产业发展和项目建设,形成新的经济增长点,夯实财源基础,促进财政稳定增收,提高财政一般预算总收入占GDP、税收收入占地方财政一般预算收入和工业增值税占工业增加值的比重。一要全力支持项目建设。加快在建项目建设进度,推动新项目及时开工,大力推进基础设施建设,加大对农业基础设施、教育、医疗卫生等社会事业等重点领域的投资力度,统筹安排项目投资,防治低水平重复建设。二要加大“三农”投入力度。支持农业基础设施建设和农业综合开发,促进农业生产结构调整,提高农业综合生产能力。继续抓好“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”补贴工作,推动农村流通体系建设,繁荣和发展农村消费品市场,创新支农投入机制,进一步深化财政支农资金整合,推进现代农业发展。三要加大工业经济投入力度。管好用好工业发展、技术改造、园区建设等发展资金,加大对产业园区的支持力度,推动产业集群的形成,促进经济结构调整和发展方式转变。
㈢加大公共保障投入,切实保障和改善民生。坚持公共财政基本取向,进一步增加公共保障投入,优先保障教育、医疗、社保、就业、救助等资金需要。继续调整支出结构,提高民生保障支出占财政总支出的比重,深入推进民生工程的实施,集中财力办好社会发展急需、人民群众热盼的大事实事,加快解决涉及人民群众切身利益的问题,全力保障各项民生政策落实。一要增加教育投入,完善义务教育经费保障机制改革,落实有义务教育教师绩效工资改革政策,推进实施中小学校舍安全工程,深入实施事业教育攻坚计划,扩大免费职业教育。二要增加医疗卫生投入,加快公共卫生体系建设,落实新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等政策,支持医药卫生体制改革。三要增加社会保障投入,提高企业退休人员基本养老金补助水平,切实保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活,支持开展新型农村社会养老保险试点,落实被征地农民社会保险政策。切实做好就业促进工作,加大对解决高校毕业生、农民工、困难群体就业问题的支持力度。四要增加文化事业投入,支持重点文化项目和农村文化建设,推动文化体制改革。五要落实粮食直补、综合补贴、廉租房和“万村千乡市场工程”等惠民政策。
㈣深化财政改革,完善公共财政体系。一要认真贯彻落实税费制度改革政策。抓好增值税转型、成品油价格和税费改革后续工作。全面推进矿产资源有偿使用制度改革,健全排污权有偿取得和交易制度,建立完善生态环境补偿机制。加强非税收入管理,按照“正税清费”原则全面规范各类非税收入。二要完善部门预算制度。扩大部门预算改革范围,建立部门预算责任制度,增强部门和基层预算单位的编制和执行主体责任。规范部门预算编制程序,提前预算编制时间,细化预算编制内容,提高预算分配的科学性、准确性。建立和完善基本支出和项目支出标准体系,促进预算分配规划、透明、公开、公平。改进项目预算编制工作,建立重大项目支出预算事前评审机制,使项目预算做到实、细、准。加强支出绩效评价,建立和完善绩效评价跟踪问效机制,积极推动绩效评价结果公开。建立健全财政国库管理制度。三要完善国库单一账户体系。全面推行国库集中支付和国库集中收缴改革,建立健全一体化的预算执行动态监控机制。加快专项转移支付资金国库集中支付改革,继续推进财税库银税收收入电子缴库横向联网。深化政府采购制度改革,加强政府采购预算管理,细化政府采购预算编制,规范政府采购行为。
㈤加强财政监督,推进财政科学化精细化管理。一要狠抓增收节支。密切跟踪收入形势,在继续落实结构性减免税费政策的基础上依法加强税收和非税收入征管,确保应收尽收。继续从严控制一般性支出,坚持机构编制与经费预算相衔接,严格依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算,加强项目支出评估、论证,防止重复建设和损失浪费。坚持厉行节约,压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费等支出,切实降低行政成本。二要强化财政内部监督。大力推进内部控制规范建设,强化财政执法监督,逐步建立健全预算编制,执行和监督相互协调、相互制衡的机制,提高预算执行率。三要健全财政监督机制。依托日常监管、重点检查和专项核查相结合的资金监管工作机制,进一步完善资金拨付、管理使用等方面的规章制度,加大财政与纪检、监察、审计等部门监管力量的整合力度,强化事前核查把关、事中动态监控与事后及时查处,建立预算执行、资金拨付和资金使用的动态监督平台,实行全过程、实时动态监管,确保财政资金管理使用规范、安全、有效。
扫一扫在手机打开当前页
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   设计开发:四川好亦同 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3261540(区政府办信息和政务公开股) 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1