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四川省广元市利州区统计局 2017年部门决算编制说明
发布时间: 2019-03-01      来源: 区财政局      信息类型: 预决算及“三公”经费
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计政策规定,制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准,审批乡镇(街道)、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督乡镇(街道)国民经济核算工作。

 3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售定、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查;建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重点领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务定、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织全区实施投入产出调查等工作。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡镇(街道)、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理乡镇(街道)专职统计员,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。

8.组织制定乡镇(街道)、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全全区部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

9.承担区政府公布的有关审批事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点完成了第三次全国农业普查工作。

二、部门概况

利州区统计局属一级预算单位,下属普查中心、大数据管理与社情民意调查中心;2017年总编制24名,其中行政编制11名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制10名,工勤编制人员1名。2017年在职实有人数23人,其中:公务员10人,参照公务员法管理的事业人员2人,其他事业人员7人,专业技术人员3人,机关工人1人。另:退休1人,借调人员2人,临聘人员7人。

三、收支决算总体情况说明

2017年年初结转和结余81,3105万元,本年收入合计275,0219万元,其中:一般公共预算财政拨款收入275,0219万元,占100%;

2017年本年支出合计339.4147万元,其中:基本支出264.7219万元,占78%;项目支出74.6928万元,占22%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计614.4366万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少53.642万元,下降8.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出280.5693万元,占本年支出合计的82.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加50.8808万元,增长22.15%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出339.4147万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出280.5693万元,占82.7%;农林水支出10.3万元,占3%;社会保障和就业支出24.5216万元,占7.2%;医疗卫生支出8.7041万元,占2.6%;住房保障支出15.3197万元,占4.5%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行、专项统计业务、专项普查活动(项): 支出决算为280.5693万元,完成预算94.31%,决算数小于预算数的是冲减了去年财政应返还额度。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为24.5216万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.7041万元,完成预算100%。

4.农林水(类)农业(款)其他农业(项): 支出决算为10.3万元,完成预算100%。 

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):

决算支出数为15.3197万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出339.4148万元,其中:

人员经费253.0786万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
  公用经费86.3362万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他资本性支出(办公设备购置)等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算(零);公务用车购置及运行维护费支出决算(零);公务接待费支出决算6.74万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出:零

2.公务用车购置及运行维护费支出:零。

其中:公务用车购置支出:零

公务用车运行维护费支出:零

3.公务接待费支出6.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,710人次,共计支出6.74万元,具体内容包括:省、市、区及县区统计局来人来客调研、指导、检查、学习统计名录库建设、投资、商贸、农业、工业、建筑、房地产等统计业务及第三次全国农业普查工作。

公务接待费支出决算与2016年持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出:零

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出:零

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,统计局机关运行经费支出11.9433万元,比2016年减少2.0502万元,下降14.65%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,统计局政府采购支出总额:零

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,统计局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(取消公务用车但资产未核销)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金10.3万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。主要存在三个问题: 一是调查点示范打造缺乏资金预算;二是辅助调查员补助标准处于全市末位;三是推进电子记账需要经费保障。下一步抓好三个方面工作:一是适当提高辅助调查员补助标准,解决辅助调查员“入户难”的现实困难;二是加快调查阵地建设,打造全市标准示范点;三是探索电子记账工作补助方案。












2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策

(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理

(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力

(15分)

点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


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