一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、部门职能：贯彻执行党中央、国务院和省关于民族、宗教工作的方针政策和国家的法律、法规。组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。指导、监督监督办理少数民族权益保障事宜。协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，联系少数民族干部。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。依法对宗教活动和宗教活动场所实施管理，协调宗教团体与政府有关部门的联系，引导宗教团体在法律范围内按照各教特点开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。联系宗教界代表人士，协助宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用工作。管理民族宗教涉外事务，组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动。协助各镇、街道办事处处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题。承办区政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2017年重点工作完成情况：切灾加强流动少数民族管理服务，有效维护少数民族群众的合法权益，深入开展民族团结进步创建活动，大力发展民族特色经济，深入开展和谐寺观教堂创建，加大宗教领域突出问题专项整治，全面完成省市项目建设，实施了东屏社区道路建设、雪峰寺场所修缮、东街福音堂场所修缮、回民村特色产业发展、将民桥社区民族宗教工作站提升、雪峰寺社区民族宗教工作站建设、花园村欠发达地区发展等项目。

二、部门概况

1、机构情况：本单位属行政单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。

2、单位人员情况：编制人数2人，控编1人。年末实有人数3人，其中：全额拨款公务员2人，工勤控制编1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计70.70万元，其中：财政拨款收入70.70万元，占总收入100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年本单位本年支出合计119.29万元，其中：基本支出47.56万元，占39.87%；项目支出71.74万元，占60.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出119.29万元，占本年预算合计的168.73%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出119.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出113.21万元，占94.91%；社会保障和就业支出2.46万元，占2.06%；医疗卫生支出1.22万元，占1.02%；住房保障支出2.40万元，占2.01%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务（类）:2017年决算数为113.21万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）:2017年决算数为2.46元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）:2017年决算数为1.22万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）：2017年决算数为2.40万元，完成预算100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为41.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为51.74万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）:2017年决算数为20万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为2.46元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为1.22万元，完成预算100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为2.40万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出47.55万元，其中：

人员经费33.21万元，主要包括：基本工资4.22万元、津贴补贴5.66万元、其他工资福利支出11.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费2.93万元、奖金0.56万元、住房公积金3.67万元、生活费补助0.6。
　　公用经费14.34万元，主要包括：办公费0.25万元、水电费0.24万元、邮电费0.37万元、会议费4.58万元、培训费4.25万元、公务接待费0.45万元、劳务费1.06万元、工会经费0.2万元、福利费0.6万元、其他交通费用2.34万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.72万元，下降89.21%，其中：主要是公务用车移交机关工委，公务用车购置及运行维护费下降100%；公务接待费支出决算减少0.047万元，下降9.37%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，66人，共计支出0.45万元，具体内容包括：    

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出113.2万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位公有车辆1辆，公车改革后移交机关事局。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金    40万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	区民宗局
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		40
		服务对象满意度	10	10
总分	100

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。