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广元市利州区人防办2014年部门预算编制说明
发布时间: 2014-07-22      来源: 区政府办公室      信息类型: 财政信息
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

广元市利州区人民防空办公室既是区国防动员委员会的常设办事机构,也是区人民政府人民防空工作的主管部门。平时负责组织管理人民防空建设;战时负责组织开展全区人民防空袭斗争,基本职责及主要工作如下:

(一)贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家、省、市人民防空工作方针政策;拟定全区人民防空政策,经批准后组织实施。

(二)根据全区国民经济和社会发展计划以及国防建设的需要,编制全区人民防空事业发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(三)组织管理人民防空工程建设;编制全区人民防空工程建设总体规划,对人民防空工程的维护管理进行监督检查;监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况;组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。

(四)严把“结建”审批关,做到应收尽收,无违规减免。城市新建民用建筑,必须按国家和省的有关规定修建战时可用于防空的地下室。因地形、地质和施工等条件限制不能修建的,建设单位向人防主管部门提出申请,经批准后,建设单位按城市人民政府的规定向批准机关缴纳易地建设费,由人民防空主管部门按城市规划的要求择地统建。

(五)参与人民防空建设与城市建设相结合规划的制订和审查;审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(六)组织开展人民防空组织指挥工作;制定和完善防空袭预案,监督检查城市防空袭预案和各项保障方案的落实。指导群众防空组织建设和训练工作。

(七)负责制定人民防空通信、警报建设规划,组织人民防空通信、警报网的建设和管理;协调相关部门保障人民防空通信、警报网建设。

(八)组织开展人民防空宣传教育;制定人民防空教育计划,协调相关部门组织人民防空教育计划的落实,并监督检查;普及人民防空基本知识和技能。

(九)管理人民防空经费、物资和资产;编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督。

(十)战时负责接收、发放空袭警报和实施灯火管制;组织指挥人民防空疏散和掩蔽;配合要地防空和城市防卫作战;协助有关部门搞好生活供应和其他保障工作;组织防空专业队伍和群众消除空袭后果;协助有关部门恢复正常生产、生活秩序。

(十一)完成区委、区政府、区国防动员委员会和市人防办交办的其他事项。

二、部门概况

区人防办是一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

区人防办2014年部门预算收入总数25.6191万元,2014年部门预算支出总数25.6191万元,其中:基本支出预算总数11.6191万元,专项支出14万元。

四、支出预算安排情况

区人防办2014年部门基本支出预算总数11.6191万元,其中:人员支出10.1747万元,公用支出1.4444万元。

区人防办2014年部门预算安排专项支出14万元,主要用于:人防宣传教育支出、聘用人员工资、人防工作支出等。

 附件: 1. 2014年公共财政收支总表

2. 2014年支出预算表

3.2014年部门财政拨款“三公经费”预算表

 

 

                    2014年06月09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年公共财政收支总表

 

     

 

      

 

       

 本年预算数

 功能分类

 本年预算数

一、当年财政拨款(或补助)收入

       256,191.00

 一、当年财政拨款(或补助)收入安排

          256,191.00

    一般预算收入

       116,191.00

     一般预算收入安排

          116,191.00

        其中:经费拨款(补助)收入

       116,191.00

         其中:经费拨款(补助)收入安排

          116,191.00

             纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

              纳入预算管理的行政事业性收费收入安排

 

             专项收入

       140,000.00

              专项收入安排

          140,000.00

二、部门其他自有收入

 

 二、部门其他自有收入安排

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入

 

     其中:缴专户行政事业性收费收入安排

 

         事业单位经营收入

 

          事业单位经营收入安排

 

         上级补助收入

 

          上级补助收入安排

 

         附属单位上缴收入

 

          附属单位上缴收入安排

 

         其他收入

 

          其他收入安排

 

三、上年结转

 

 三、上年结转安排

 

    其中:上年财政拨款结转

 

     其中:上年财政拨款结转安排

 

         上年部门其他自有收入结转

 

          上年部门其他自有收入结转安排

 

四、政府性基金收入

 

 四、政府性基金收入安排

 

    

256,191.00 

     

 

 

 

 

 

 

 

2014年支出预算表

 

科目编码

科目名称

 总计

 经费拨款(补助)

 纳入预算管理的行政事业性收费安排

 上级专项转移支付对应安排

 政府性基金对应安排

 

 

256,191.00

256,191.00

 

 

 

 
 

201

03

01

行政运行

  160,864.00

 160,864.00

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

   80,000.00

  80,000.00

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

    5,250.00

   5,250.00

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

   10,077.00

  10,077.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年“三公”经费预算表

 

 

 

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.2

公务用车购置及运行维护费

0.2 

  其中:购置经费

 

        运行维护费

0.2

 

 

 

  

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