按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
区机关事务服务中心属于区政府直属事业单位,主要负责区政府机关国有资产管理、机关安全保卫、对区级相关各部门及乡镇办工业区机关后人员的业务培训等后勤保障管理工作。2011年按照省政府262号令的要求,区机关事务服务中心又承担了全区公共机构节能工作,负责推进、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作。
二、部门概况
区机关事务服务中心是一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
区机关事务服务中心2014年部门预算收入总数197.93万元,其中:基本支出预算总数67.13万元,专项支出130.8万元。
四、支出预算安排情况
区机关事务服务中心2014年部门基本支出预算总数 197.93万元,其中:人员支出189.28万元,公用支出8.65万元。
区机关事务服务中心2014年部门预算安排专项支出 130.8万元,主要用于房屋维修及公共设施维修,水电、全球眼监控、节能减排、警务室工作办理及保安、临聘人员工资保险。
附件:1、2014年公共财政收支总表
2、2014年支出预算表
3、2014年部门财政拨款“三公经费”预算表
2014年公共财政收支总表 |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
一、当年财政拨款(或补助)收入 | 1979278 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 1979278 |
一般预算收入 | 1979278 | 一般预算收入安排 | 1979278 |
其中:经费拨款(补助)收入 | 1979278 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 1979278 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | |
专项收入 | | 专项收入安排 | |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | |
其他收入 | | 其他收入安排 | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | |
四、政府性基金收入 | | 四、政府性基金收入安排 | |
合 计 | 1979278 | 合 计 | 1979278 |
2014年支出预算表 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 |
类 | 款 | 项 |
201 | 03 | 03 | 机关事务 | 1678576 | 1678576 | | | |
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 198000 | 198000 | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 40461 | 40461 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62241 | 62241 | | | |
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| | | 合计 | 1979278 | 1979278 | | | |
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2014年“三公”经费预算表
项 目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | |
公务接待费 | 3.1 |
公务用车购置及运行维护费 | 3 |
其中:购置经费 | |
运行维护费 | 3 |