按照市、区预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2014年部门预算作如下说明。
一、镇政府主要职责
（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展工业、农业以及与居民密切相关的第三产业，指导我镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理经济。把我镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助村（居）民委员会的工作，促进村（居）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（9）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（10）承办上级交办的其他事项。
二、2014年度主要工作任务
2014年，是全面贯彻党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是完成“十二五”目标的关键之年，也是工今年政府工作的总体要求是：以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会及省、市、区会议精神，紧紧围绕区委、区政府实现“两大目标”、走在“两个前列”的总体要求，按照“两翼齐飞、统筹城乡发展，率先脱贫、同步全面小康”的工作思路，突出项目建设，实现产业带动，注重民生改善，创新社会管理，加快将工农打造成为城乡一体化的样板镇、4A级旅游新镇和宜居、宜业、宜商、宜游的和谐幸福家园。
全年工作主要预期目标是：区域农镇抢抓发展机遇、再创辉煌的重要一年。生产总值力争实现3.1亿元；固定资产投资完成4亿元；农民人均纯收入比上年增加950元；城镇居民可支配收入增长2300元；社会事业全面协调发展，各项工作走在全市、全区前列。
三、收支预算总体情况
2014年收入预算4,421,078元，其中：一般预算收入安排4,271,078元，政府性基金收入安排150,000元。2014年预算支出预算4,421,078元，其中：一般预算支出安排4,271,078元，政府性基金支出安排150,000元。
四、支出预算安排情况
工农镇人民政府2014年部门预算支出总数4,421,078元，其中：一般预算支出安排4,271,078元，政府性基金收入安排150,000元。
其中一般预算支出安排具体情况如下：
1、一般公共服务支出2,172,766元，其中：(1)人大事务14200元；(2)政府办公厅（室）及相关机构事务1,492,883元；(3)财政事务157,217元；（4）人口与计划生育297,789元；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务210,677元。
2、文化体育与传媒支出200,196元。
3、社会保障和就业支出134,472元，其中：（1）行政事业单位离退休71,472元；（2）抚恤63,000元。
4、医疗卫生支出117,062元。
5、城乡社区支出150,000元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出150,000元。
6、农林水支出1,444,243元，其中：（1）农业49,851元；（2）水利100,182元；（3）农村综合改革1,294,210元；
7、住房保障支出202,339元。
附件:1、2014年公共财政收支总表
2、2014年支出预算表
3、2014年部门财政拨款“三公经费”预算表
广元市利州区工农镇人民政府
二〇一四年五月二十九日
附件1：
|
2014年公共财政收支总表
|
|
|
收 入 部 分
|
|
支 出 部 分
|
|
|
|
项 目
|
本年预算数
|
功能分类
|
本年预算数
|
|
|
|
|
一、当年财政拨款(或补助)收入
|
4,271,078
|
一、当年财政拨款(或补助)收入安排
|
4,271,078.0000
|
|
|
一般预算收入
|
4,271,078
|
一般预算收入安排
|
4,271,078
|
|
|
其中:经费拨款(补助)收入
|
4,271,078
|
其中:经费拨款(补助)收入安排
|
4,271,078
|
|
|
纳入预算管理的行政事业性收费收入
|
|
纳入预算管理的行政事业性收费收入安排
|
|
|
|
专项收入
|
|
专项收入安排
|
|
|
|
二、部门其他自有收入
|
|
二、部门其他自有收入安排
|
|
|
|
其中:缴专户行政事业性收费收入
|
|
其中:缴专户行政事业性收费收入安排
|
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
事业单位经营收入安排
|
|
|
|
上级补助收入
|
|
上级补助收入安排
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
附属单位上缴收入安排
|
|
|
|
其他收入
|
|
其他收入安排
|
|
|
|
三、上年结转
|
|
三、上年结转安排
|
|
|
|
其中:上年财政拨款结转
|
|
其中:上年财政拨款结转安排
|
|
|
|
上年部门其他自有收入结转
|
|
上年部门其他自有收入结转安排
|
|
|
|
四、政府性基金收入
|
150,000
|
四、政府性基金收入安排
|
150,000
|
|
|
合 计
|
4,421,078
|
合 计
|
4,421,078
|
|
附件2：
2014年支出预算表
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
经费拨款（补助）
|
纳入预算管理的行政事业性收费安排
|
上级专项转移支付对应安排
|
政府性基金对应安排
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
4,421,078
|
4,271,078
|
|
|
150,000
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,172,766
|
2,172,766
|
|
|
|
|
|
01
|
|
人大事务
|
14,200
|
14,200
|
|
|
|
|
201
|
01
|
08
|
代表工作
|
9,200
|
9,200
|
|
|
|
|
201
|
01
|
08
|
代表工作
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1,492,883
|
1,492,883
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
15,874
|
15,874
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
19,200
|
19,200
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
259,350
|
259,350
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,400
|
2,400
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
4,996
|
4,996
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
12,643
|
12,643
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
337,884
|
337,884
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
437,880
|
437,880
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
292,656
|
292,656
|
|
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
80,000
|
80,000
|
|
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
30,000
|
30,000
|
|
|
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
157,217
|
157,217
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
35,484
|
35,484
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
63,612
|
63,612
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
2,072
|
2,072
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
29,925
|
29,925
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
26,124
|
26,124
|
|
|
|
|
|
12
|
|
人口与计划生育事务
|
297,789
|
297,789
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
21,576
|
21,576
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
19,950
|
19,950
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
2,413
|
2,413
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
6,792
|
6,792
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
经费拨款（补助）
|
纳入预算管理的行政事业性收费安排
|
上级专项转移支付对应安排
|
政府性基金对应安排
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
19,950
|
19,950
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
52,248
|
52,248
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
66,504
|
66,504
|
|
|
|
|
201
|
12
|
01
|
行政运行
|
28,956
|
28,956
|
|
|
|
|
201
|
12
|
09
|
计划生育免费基本技术服务
|
79,400
|
79,400
|
|
|
|
|
|
31
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
210,677
|
210,677
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
46,608
|
46,608
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
29,925
|
29,925
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
3,884
|
3,884
|
|
|
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
100,260
|
100,260
|
|
|
|
|
201
|
31
|
05
|
专项业务
|
6,000
|
6,000
|
|
|
|
|
201
|
31
|
05
|
专项业务
|
24,000
|
24,000
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
200,196
|
200,196
|
|
|
|
|
|
01
|
|
文化
|
200,196
|
200,196
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
39,900
|
39,900
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
13,584
|
13,584
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
103,944
|
103,944
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
42,768
|
42,768
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
134,472
|
134,472
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
71,472
|
71,472
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
71,472
|
71,472
|
|
|
|
|
|
08
|
|
抚恤
|
63,000
|
63,000
|
|
|
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
63,000
|
63,000
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生支出
|
117,062
|
117,062
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
117,062
|
117,062
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
117,062
|
117,062
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
150,000
|
|
|
|
150,000
|
|
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
150,000
|
|
|
|
150,000
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
100,000
|
|
|
|
100,000
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
10,000
|
|
|
|
10,000
|
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
经费拨款（补助）
|
纳入预算管理的行政事业性收费安排
|
上级专项转移支付对应安排
|
政府性基金对应安排
|
|
类
|
款
|
项
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
10,000
|
|
|
|
10,000
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
10,000
|
|
|
|
10,000
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
20,000
|
|
|
|
20,000
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1,444,243
|
1,444,243
|
|
|
|
|
|
01
|
|
农业
|
49,851
|
49,851
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,356
|
10,356
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
9,975
|
9,975
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
26,124
|
26,124
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,396
|
3,396
|
|
|
|
|
|
03
|
|
水利
|
100,182
|
100,182
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
52,248
|
52,248
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
6,792
|
6,792
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
19,950
|
19,950
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
21,192
|
21,192
|
|
|
|
|
|
07
|
|
农村综合改革
|
1,294,210
|
1,294,210
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
2,310
|
2,310
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
848,400
|
848,400
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
380,000
|
380,000
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
63,500
|
63,500
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
202,339
|
202,339
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
202,339
|
202,339
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
202,339
|
202,339
|
|
|
|
附件3：
2014年“三公”经费预算表
|
项 目
|
2014年预算（万元）
|
|
因公出国（境）经费
|
|
|
公务接待费
|
30
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
18
|
|
其中：购置经费
|
|
|
运行维护费
|
18
|