广元市利州区残疾人联合会2014年部门预算情况说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
区残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益、弘扬人道主义思想、发展残疾人事业、促进残疾人平等，向残疾人提供康复、培训等服务工作。
二、部门概况
广元市利州区残疾人联合会是一个参照公务员管理的事业单位。下属广元市利州区残疾人康复中心，是对残疾人进行康复训练功能提升的康复机构。
三、收支预算总体情况
区残联2014年部门预算收入总额为368.19万元，2014年部门预算支出总额为368.19万元，其中：基本支出预算总额68.19万元，项目支出总额300万元。
四、支出预算安排情况
区残联2014年部门基本支出预算总数68.19万元，其中：人员支出62.23万元；公用支出5.96万元
区残联2014年部门项目支出预算总数300万元，主要用于残疾人康复、就业和培训、扶持农村残疾人生产、其他残疾人就业保障金支出等业务支出。
2014年公共财政收支总表 （单位：万元） | |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | |
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一、当年财政拨款(或补助)收入 | 68.19 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 68.19 | |
一般预算收入 | | 一般预算收入安排 | | |
其中:经费拨款(补助)收入 | 68.19 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 68.19 | |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | | |
专项收入 | | 专项收入安排 | | |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | | |
其他收入 | | 其他收入安排 | | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | | |
四、政府性基金收入 | 300 | 四、政府性基金收入安排 | 300 | |
合 计 | 368.19 | 合 计 | 368.19 | |
2014年支出预算表 （单位：万元） | |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 | |
类 | 款 | 项 | |
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208 | 11 | 01 | 行政运行 | 68.19 | 68.19 | | | | |
208 | 60 | 01 | 就业和培训 | 50 | | | | 50 | |
208 | 60 | 02 | 职业康复 | 95 | | | | 95 | |
208 | 60 | 03 | 扶持农村残疾人生产 | 30 | | | | 30 | |
208 | 60 | 04 | 奖励残疾人就业单位 | 35 | | | | 35 | |
208 | 60 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 90 | | | | 90 | |
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2014年“三公”经费预算表
项 目 | 2014年预算（万元） |
因公出国（境）经费 | 0 |
公务接待费 | 0.5 |
公务用车购置及运行维护费 | 0.365 |
其中：购置经费 | |
运行维护费 | 0.365 |