广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室2014年部门预算情况说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能
利州区爱卫办负责全区爱国卫生运动,农村改水改厕检查指导,全民健康教育,城乡除四害工作,城乡环境综合治理及创建国家卫生城市工作。
二、部门概况
广元市利州区爱卫办下设健康教育所,全办共有编制11个,实有职工8人。
三、收支预算总体情况
广元市利州区爱卫办2014年部门预算收入总数72.3377万元;2014年部门预算支出总数72.3377万元,其中:基本支出预算总数67.3377万元,专项支出5万元。
三、支出预算安排情况
广元市利州区爱卫办2014年部门预算基本支出预算总数1123.23万元,其中:人员支出61.3163万元,公用支出6.0214万元。
二0一四年六月三日
2014年公共财政收支总表 (万元)
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | |
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一、当年财政拨款(或补助)收入 | 72.3377 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 72.3377 | |
一般预算收入 | 72.3377 | 一般预算收入安排 | 72.3377 | |
其中:经费拨款(补助)收入 | 67.3377 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 67.3377 | |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | | |
专项收入 | 5 | 专项收入安排 | 5 | |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | | |
其他收入 | | 其他收入安排 | | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | | |
四、政府性基金收入 | | 四、政府性基金收入安排 | | |
合 计 | 72.3377 | 合 计 | 72.3377 | |
2014年支出预算表 (万元) | |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 | |
类 | 款 | 项 | |
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208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.8228 | 19.8228 | | | | |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 45.5569 | 45.5569 | | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.8929 | 2.8929 | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.0651 | 4.0651 | | | | |
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2014年“三公”经费预算表
项 目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | |
公务接待费 | 10.8 |
公务用车购置及运行维护费 | 5 |
其中:购置经费 | |
运行维护费 | 5 |