四川天曌山国家森林公园管理局

2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能：拟定和组织实施森林公园建设和发展规划;

负责森林公园风景区历史、文化资源的开发利用和保护工作，协调做好景区内文物保护工作;监督管理森林公园景区内从事旅游业和其他服务的单位、个人的经营活动;会同有关部门协调改善旅游环境，促进旅游景区发展及项目打造;监督管理森林公园景区内市场秩序和服务质量，受理消费者投诉,会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为;负责森林公园景区宣传工作;监管森林公园景区内经营及游客的人身、财产安全工作;承担区政府交办的其他工作。

（二）2015年主要工作：

1.经济目标完成情况

全年固定资产投资入库2670万元，完成全年任务的133.5%，名列全区前茅。接待旅游人数72.6万人次，同比增长8%；旅游综合收入实现12510万元，同比增长9%。景区形象提升工程完成目标任务的100%，天曌山国家森林公园被省林业厅授予“四川森林康养试点示范基地”，荣获首届中国（四川）森林康养年会网络推选四川省“最佳森林康养目的地”称号。

2.景区提升建设情况

(1)狠抓项目建设，促进景区品质提升。一是完成景区验票口至日月湖步游道规划设计并完成一期、二期建设任务。二是完成梵天寺石牌坊建设工程和牌坊附属建设工程。三是完成森林公园规划修编及重大项目环境影响评价报告。四是完成天曌山旅游度假区总体策划方案征集。五是完成新建步游道临时标牌建设。六是完成日月湖廊桥修缮。七是启动景区廉政文化2015-2017年提升建设，全面完成年度廉政文化建设任务。八是完成天曌山官网、天曌山官方微信全媒体运用同步运行，实现了景区展示、电子商务、咨询传播、智慧服务四位一体的功能体系。

(2)完善规划，加大招商引资力度。一是完成景区“十三五”发展规划。二是组织“女皇故里旅游文化区”项目研讨会并编写项目推介书。三是加大项目推介。为加快推进项目进展，向北京、上海、广东、浙江、成都等地20余家投资商推介项目。四是加大项目招商力度。在区委、区政府统一组织下，先后前往北京、上海、广东、浙江等地招商，广东岭南园林、东莞毗摩罗诘、浙江昆仑集团、上海复星、大唐财富、北京盛唐、深圳光大集团、天津商会、四川省养老产业协会、北京巅峰、成都来也等15批次投资考察团考察天曌山。9月，北京巅峰智业已与区政府签订战略框架合作协议；委托东莞毗摩罗诘文化投资公司经营项目正在洽谈中；浙江昆仑集团对女皇故里旅游区项目达成初步投资意向。五是启动规划设计。截至目前，已启动女皇故里旅游文化区规划设计。六是向上争取国家森林公园2015年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目补偿资金330万元。七是完成天曌山国家森林公园风景资源调查。

3.景区管理情况

(1)狠抓环境整治。一是进一步完善相关的清扫保洁制度，细化保洁人员责任，建立奖惩激励机制，极大地提高了景区清扫保洁效率。二是加大对景区环境卫生监督检查力度，先后对景区进行了12次定时检查和15余次不定时抽查，特别加强了节前检查，并做好详实记录，与清扫保洁人员绩效挂钩，确保了景区环境卫生干净、清洁。三是加大对景区环境卫生整治力度，景区卫生设施齐全到位，卫生分片管理责任到人，做到了全域全日保洁。

(2)加强标准化建设。一是规范了景区导游、导览标牌设置，方便游客游览。二是健全景区监控系统，方便游客游览，强化电子商务宣传，增强景区安防监控智能化管理和营销水平。三是加强景区讲解、安保及责任管理人员等从业人员队伍建设，做到设置管理岗位体系化，岗位管理标准化。四是加大培训力度。一年来，先后对局机关干部职工以及景区导游、安保、管理人员等从业人员培训6次，培训率达100%；积极选派2人次参加国家森林公园风景资源调查培训会；积极选派2人次参加国家林业局举办的国家级森林公园解说员培训。五是每天全天候对景区负氧离子进行监测并及时发布。全面完善景区硬软件设施，促进景区标准化建设。

(3)强化安全监管。一是建立景区治安和特殊情况应急救援体系。二是完善了景区“三网合一”安全监控系统，实现了景区安全监控全覆盖。三是狠抓日常安全监管工作。公布了安全举报电话，认真执行《安全生产法》，定期不定期分析景区安全形势，及时排查安全隐患，全年无安全事故发生。四是对景区内存在地质灾害的地段进行了治理，在险要路段、岩壁安置了高标栏、防护链网，制作安全警示牌、温馨提示牌以及防火宣传牌、标识牌。五是每逢旅游旺季，旅游、林业、公安、消防、交警、交通、卫生、工商、物价等部门进驻景区，共同维护旅游安全秩序。六是为加强社会治安和旅游安全管理，结合实际制定了防火、防盗、防洪、医疗急救、食品卫生等应急预案，配备了安全防护设施。七是加强监督检查。全年进行安全综合及专项检查20余次，并详实记录在案，发现问题，督促整改落实。

4.强化宣传营销

一是组织并参加在甘肃陇南举行的迎新春广元旅游图片展。二是利用春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节庆活动开展系列民俗文化活动，提升天曌山景区品牌。三是开展周末锅庄舞、以及烧烤美食活动。四是开展夏季避暑节活动。五是继续开展天曌山景区常态文娱演艺。六是积极参加“休闲度假哪里去.山水广元20度”营销系列推介活动。七是参加“2015年首届四川生态旅游博览会”及“2015中国森林旅游节暨生态休闲产业博览会”营销推介活动。八是积极配合开展“十万景区门票千万大礼包免费欢乐送”活动。九是组织开展“2015年寻访武则天文化山峰活动”。寻访活动先后将到四川天曌山、陕西华山、山东泰山、河南嵩山，寻觅武则天绝代芳华。十是建立天曌山微信平台加大对景区的宣传营销。十一是邀请国家、省、市媒体以及省作家协会、省摄影家协会、省音乐家协会到景区实地采风，宣传推荐天曌山。十二是继续在四川一频道、四川二频道、四川四频道、四川精彩卫视连续滚动播出景区天气预报。十三是开发独具女皇特色的武媚娘鲜花精油手工香皂，丰富了景区旅游商品。2015年6月由我局推荐的“女皇青瓷杯”参加四川首届生态旅游博览会，荣获生态旅游商品铜奖。

二、部门概况

1、机构情况：本单位属全额拨款事业单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。

2、本单位机构设置情况：内设办公室、规划开发股、行业管理股、招商引资股。

3、单位人员情况：年末实有人数11人，其中：全额拨款事业人员11人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 208.956万元，其中：当年财政拨款收入208.956万元，事业收入0万元，其他收入 0 万元。收入决算总额较2014年下降 52.3 %。

2015年本单位支出决算总额为373.1019万元，其中：一般公共服务支出 94.2105万元，医疗卫生与计划生产育支出3.4473万元，自然生态保护支出270万元，住房保障支出 5.4441 万元等（按表1支出功能分类分别列示）。年末结转和结余 171.8541 万元（其中项目支出和结转结余171万元）。支出决算总额较2014年增加 265 %。

收入总额下降及支出总额增加的主要原因是节能环保项中的生态保护项目收入减少而支出增加的原因。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 373.1019万元。其中，基本支出 97.8319万元，主要用于事业单位医疗保险、工资福利支出、住房公积支出等；项目支出275.27万元，主要用于招商引资、商品服务支出、自然生态保护支出等。

按支出功能分类主要用于以下方面（按表2支出功能分类分别列示）：

（一）一般公共服务支出 94.2105 万元，主要用于行政运行、招商引资、宣传营销等支出；

（二）医疗卫生与生育支出 3.4473 万元，主要用于事业单位医疗保险；

（三）节能环保支出 270万元，主要用于自然生态保护支出;

（四）住房保障支出 5.4441 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 11.67 万元，完成年初预算的 106.09 %，较2014年下降 33.14 %。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费 0 万元。

2015年因公出国（境）团组  0 次，出国（境） 0  人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费 5.357 万元,较2014年决算数下降      41.4%，主要原因是接待人数减少。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0万元。国内公务接待 32批次， 536人，共计支出 5.357 万元，具体开支内容包括：客商来园区考察投资、入园项目建设协调、专项检查、向上争取项目资金、上级部门调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费 6.313 万元,较2014年决算数下降 24.05 %（或与2014年决算数持平），主要原因是区级部门集中办公，出车率下降。

2015年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 0 万元，。截至2015年12月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2015年车辆运行维护费支出 6.313 万元，用于协调景区项目建设、景区服务、处置突发事件、宣传营销、招商引资及向上争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车    辆；单价200万元（含）以上的设备 0 台。