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广元市利州区交通运输局2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10      来源: 区交通运输局      信息类型: 财政信息
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        一、基本职能及主要工作

()、主要职责

(1)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划,会同相关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(2)拟订全区交通运输政策规定,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高等级公路管理的有关工作。

(3)承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同相关部门制定运输价格。

(4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;会同相关部门拟订公路、,水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

(6)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工、作;负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理,指导交通运输行业特许经营管理;会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(8)贯彻实施交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。               (9)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(10)承担区政府公布的有关行政审批事项。

(11)承办区政府交办的其他事项。

(二)2015主要工作情况

(一)交通建设投资总体趋稳。今年,完成向上争取资金1.37亿元,占目标任务1.2亿元的114.2%,完成入库投资4.9亿元,占目标任务4.5亿元的109%,在全区部门完成投资和向上争取资金工作中走在前列。

(二)大力度推进交通重点项目。广甘高速龙泉至宝轮连接线工程快速推进,主要拆迁任务基本完成,完成路基工程基本完成,完成投资2.2亿元,占总投资3.69亿元的59.6%,预计20169月竣工通车,市区领导多次到现场参观,均受到了市区领导的高度肯定;继万源20号道路完工通车后,流水鱼塘至大道沟道路工程已完成1.5公里路基路面工程,完成工程总量的76.9%;国道212线宝轮至青川段大中修工程全长50.536km,该项目6月份进场施工,9月底已全部完工,完成投资3600万元,111日,国道212线大中修工作已顺利完成交通运输部的外业检测;广陕广巴大石互通连接线道路工程(8号桥),成为全区首个较为规范的PPP项目,1118日开工建设,完成征地拆迁120余万元;国道108线赤化至剑阁段公路改造工程,该项目于1113日正式开工建设,截止目前,一标段已完成全线便道施工并于125日开始桥梁桩基施工,二标段已完成全线清表工作,路基填方已完成1.2万方;滨河北路大道沟至褚家屯道路工程正在开展前期工作。

(三)加速推进民生工程项目建设

1.改建县乡公路:累计完成46.2公里,完成投资3696万元,占目标任务35公里的132%

2.通村公路:已建成农村通村公路39.35公里,完成投资1967.5万元,占目标任务30公里131.17%

3.安保工程:安保工程建设已完成96.546公里,完成投资2124.012万元,占区政府目标任务52公里的185.7%,基本实现全区县乡公路安保全覆盖。

4.渡改桥公路桥、渡改人行桥:马家坝渡改人行桥已于7月进场施工,目前正在进行梁板浇筑;马口渡改桥(张家湾桥)已全部完工。

(四)其他各项工作完成情况

安全生产情况良好,水陆交通运输安全管理规范,未出现水陆交通责任事故;质量强区、党风廉政建设、党建、宣传、统战、维稳、精准扶贫、道路交通安全综合整治、禁毒、档案、依法治区等各项保障工作正扎实推进。

二、部门概况

利州区交通运输局2015纳入部门决算编报的内设部门共5个,分别是办公室、财务股、规划股、建管股、安全股,下属事业单位1个,交通质量监督管理站。共有人员编制21人,其中:行政编制12人,事业编制9人,工勤编制2人。年末实有在职人员24人,其中:行政人员13人,事业人员9人,工勤人员2人;退休人员6人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为8714.8726万元,其中:当年财政拨款收入8714.8726万元。

2015年本单位支出决算总额为8714.8726万元,其中:社会保障和就业支出16.428万元,医疗卫生与计划生育支出6.6251万元,交通运输支出8687.8799万元,住房保障支出3.9396万元。年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计8714.8726万元。其中,基本支出159.3726万元,主要用人员支出、公用支出;项目支出   8555.5万元,主要用于交通项目建设、公路安保、公路养护等。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)   社会保障和就业支出16.428万元,主要用于退休人员退休费;

(二)   医疗卫生与计划生育支出6.6251万元,主要用于医疗保险;

(三)   交通运输支出8687.8799万元,主要用于单位正常支出和交通项目建设;

(四)   住房保障支出3.9363万元,主要用于住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出25.248429万元,完成年初预算的100%

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2015年公务接待费4.0092万元。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费21.239229万元。

截至201512月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车3辆。

2015年车辆运行维护费支出21.239229万元,用于交通项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 159.3726万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2015年政府采购办公电脑0.98万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆3辆。其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价200万元(含)以上的设备0台。

 

 

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