一、基本职能及主要工作

荣山镇位于广元市利州区东北部，辖22个行政村2个社区居委会，167个村民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区人口3.47万余人。在区委区府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和区委七届九次全会精神，主动适应经济发展新常态，按照“四个全面”战略布局，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，突出 “改革创新、绿色发展”工作主题，围绕“融城兴镇、富民兴村、强基兴业”三大战略，求真务实、团结奋进，全力推动各项事业协调发展，确保社会大局平安稳定，主要工作是：

1、厚植优势，着力培育地方新型工业经济发展；

2、聚焦脱贫攻坚，着力改善农村、农业、农民生产生活条件；

3、强化基础，着力推进重点镇及“百强镇”建设；推进集镇服务功能；

4、强化社会保障，着力推进民生工程；加快推进各项社会事业健康和谐发展；

5、突出社会稳定，加快推进社会管理创新

6、突出依法行政，着力维护社会公平正义；加快建设为民务实清廉政府。

二、部门概况

我单位现有在职职工43人（其中：公务员22人、事业编制18人、工勤人员3人），退休人员14人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为1417.59万元，其中：当年财政拨款收入1355.06万元，年初结转和结余62.54万元，收入决算总额较2014年下降1.5%。

2015年本单位支出决算总额为1295.04万元，其中：一般公共服务支出334.93万元，文化支出39.47万元，社会保障和就业100.82万元，医疗卫生与计划生育支出80.49万元，交通支出25万元，城乡社区支出39.86万元，农林水支出650.29万元，住房保障支出24.18万元，年末结转和结余122.55万元，支出决算总额较2014年下降1.65%。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计1295.04万元。其中，基本支出770.28万元，主要用于人员工资和机关正常运转开支；项目支出524.76万元，主要用于专项业务费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一)一般公共服务支出334.93万元，主要用于人员工资

和机关正常运转支出。

（二)文化体育与传媒支出39.47万元，主要用于人员工资、文化体育活动开支。

（三）社会保障和就业支出100.82万元，主要用于退休人员工资、抚恤金、义务兵优待金、救灾、就业等支出。

（四)医疗卫生与计划生育支出80.49万元，主要用于单位医疗保险、全镇计划生育等支出。

（五）交通支出25万元，主要用于村组道路的建设和维修。

（六）城乡社区支出39.86万元，主要用于城乡社区管理、路灯运行维护等支出。

（七）农林水支出650.29万元，主要用于村社区干部工资和办公经费、一事一议、农村公共服务运行维护等支出。

（八）住房保障支出24.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出22.87万元，完成年初预算的100%，较2014年下降1.03%。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费7.16万元,较2014年决算数下降1.07%主要原因是接待严格按照相关要求和标准执行。国内公务接待305批次，2458人，共计支出7.16万元，具体开支内容包括：接待生活费，7.16万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费15.71万元,较2014年决算数下降1.05%。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出15.71万元，用于日常公务及项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计96.24万元。

（二）政府采购支出情况

对本部门2015年政府采购货物总额为7.58万元，主要是用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。