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广元市利州区荣山镇人民政府2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10      来源: 荣山镇      信息类型: 财政信息
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    一、基本职能及主要工作

    荣山镇位于广元市利州区东北部,辖22个行政村2个社区居委会,167个村民小组,幅员面积248.5平方公里,辖区人口3.47万余人。在区委区府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和区委七届九次全会精神,主动适应经济发展新常态,按照“四个全面”战略布局,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列讲话精神为指导,认真落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,突出 “改革创新、绿色发展”工作主题,围绕“融城兴镇、富民兴村、强基兴业”三大战略,求真务实、团结奋进,全力推动各项事业协调发展,确保社会大局平安稳定,主要工作是:

    1、厚植优势,着力培育地方新型工业经济发展;

    2、聚焦脱贫攻坚,着力改善农村、农业、农民生产生活条件;

    3、强化基础,着力推进重点镇及“百强镇”建设;推进集镇服务功能;

    4、强化社会保障,着力推进民生工程;加快推进各项社会事业健康和谐发展;

    5、突出社会稳定,加快推进社会管理创新

    6、突出依法行政,着力维护社会公平正义;加快建设为民务实清廉政府。

    二、部门概况

    我单位现有在职职工43人(其中:公务员22人、事业编制18人、工勤人员3人),退休人员14人。

    三、收支决算总体情况

    2015年本单位收入决算总额为1417.59万元,其中:当年财政拨款收入1355.06万元,年初结转和结余62.54万元,收入决算总额较2014年下降1.5%。

    2015年本单位支出决算总额为1295.04万元,其中:一般公共服务支出334.93万元,文化支出39.47万元,社会保障和就业100.82万元,医疗卫生与计划生育支出80.49万元,交通支出25万元,城乡社区支出39.86万元,农林水支出650.29万元,住房保障支出24.18万元,年末结转和结余122.55万元,支出决算总额较2014年下降1.65%。

    四、财政拨款支出决算情况

    2015年财政拨款支出共计1295.04万元。其中,基本支出770.28万元,主要用于人员工资和机关正常运转开支;项目支出524.76万元,主要用于专项业务费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)一般公共服务支出334.93万元,主要用于人员工资

和机关正常运转支出。

   (二)文化体育与传媒支出39.47万元,主要用于人员工资、文化体育活动开支。

   (三)社会保障和就业支出100.82万元,主要用于退休人员工资、抚恤金、义务兵优待金、救灾、就业等支出。

   (四)医疗卫生与计划生育支出80.49万元,主要用于单位医疗保险、全镇计划生育等支出。

   (五)交通支出25万元,主要用于村组道路的建设和维修。

   (六)城乡社区支出39.86万元,主要用于城乡社区管理、路灯运行维护等支出。

   (七)农林水支出650.29万元,主要用于村社区干部工资和办公经费、一事一议、农村公共服务运行维护等支出。

   (八)住房保障支出24.18万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

    五、财政拨款“三公”经费支出情况

    2015年财政拨款“三公”经费支出22.87万元,完成年初预算的100%,较2014年下降1.03%。

   (一)因公出国(境)经费

    2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。

   (二)公务接待费

    2015年公务接待费7.16万元,较2014年决算数下降1.07%主要原因是接待严格按照相关要求和标准执行。国内公务接待305批次,2458人,共计支出7.16万元,具体开支内容包括:接待生活费,7.16万元。

   (三)公务用车购置及运行维护费

    2015年公务用车购置及运行维护费15.71万元,较2014年决算数下降1.05%。

    截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

    2015年车辆运行维护费支出15.71万元,用于日常公务及项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    六、其他重要事项的说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计96.24万元。

   (二)政府采购支出情况

    对本部门2015年政府采购货物总额为7.58万元,主要是用于办公用品采购。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至2015年底,共有车辆1辆。其中,一般公务用车1辆。

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