广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 河西街道办事处2015年部门决算公开说明 » 详情
河西街道办事处2015年部门决算公开说明
发布时间: 2016-09-10   来源: 河西街道   信息类型: 财政信息    浏览量:
【字号:
打印

一、基本职能及主要工作

1.部门职能

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2.取得的成绩

全办预计实现地区生产总值(GDP)20078万元,同比增长12%,超目标任务2个百分点;省外招商引资到位资金7580万元,完成全年目标3000万元任务的253%;全社会固定资产投资17000万元,完成目标任务15000万元的11.3%;工业固定资产投资4530万元,完成“双过半”目标750万元的266.7%,完成全年3000万目标任务的150%;规模以上工业企业产值25460万元,完成全年目标任务25300万元的100.6%,产销率实现100%,利润总额实现 2290万元;规模以下工业产值增长21%,超目标任务20%的1个百分点;“社会消费品零售总额31056万元,完成目标任务25994万元的120%,完成比例、增幅、限上企业入库均排列全区第一;农民人均纯收入10003元,农民人均增收1332元,比上年增长15.3%;居民可支配收入22847元,比上年增长12.3%;农村小额保险1828户,完成全年目标任务1696户的 108%,参保农户100%,参保总人口达到90%。

二、部门概况

河西街道办事处是利州区人民政府派出机构,属于机关单设,内设有党政办、经发办、社会办等10个办事机构,设立司法所、劳动保障所、林业站等6个区级部门延伸机构。河西街道办事处辖5个行政村、3个社区、5个零星小组,幅员面积37平方公里,总人口2.5万余人。2014年末在职职工41人,其中:公务员22人、工勤人员2人、事业人员17人,离退休37人,其中:离休人员2人,退休公务员20人,退休事业人员15人,遗嘱12人。当年公务员新增退休1人,死亡1人,事业人员在职转退休1人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 768.7万元,其中:当年财政拨款收入  751.05  万元,年初结转结余17.65万元。收入决算总额较2014年增长14 %。

2015年本单位支出决算总额为 729.31万元,其中:一般公共服务支出 354.05 万元,文化体育与传媒支出   15.27万元,社会保障和就业127.41 万元,医疗卫生与计划生育支出 56.07万元,城乡社区支出25.41万元,农林水支出129.63万元,住房保障支出21.47   万元等(按表1支出功能分类分别列示)。年末结转和结余 39.39 万元。支出决算总额较2014年增长 8  %。

收入总额增长的及支出总额增长的主要原因机关工资改革及社区干部补助调整。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计729.31万元。其中,基本支出639.45万元,主要用于机关人员工资福利及正常办公运转开支、住房保障支出、离退休费支出、社区补助支出等;项目支出89.86万元,主要用于:1.文明劝导员生活补助支出11.1万元。2.老体协、基层武装、人大及远程教育等工作经费10.88万元。3.财政绩效考核工作经费2万元。4.2015年自然灾害生活补助6万元,5.农村公共服务运行维护费24.25万元,6.郑家沟道路一事一议资金20万元,7.农村义务兵优待金5.85万元8.农村文化建设、文化站免费开放资金及老电影员生活补助9.78万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面(按表2支出功能分类分别列示):

(一)一般公共服务支出354.05万元,主要用于机关人员工资、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等

(二)文化体育与传媒支出15.27万元,主要用于文化站人员的工资、农村文化书屋、文艺演出、文化馆免费开放等;

(三)社会保障和就业 127.41 万元,主要用于离退休人员工资、农村义务兵困难补助、退休人员死亡抚恤金、自然灾害等;

(四)医疗卫生与计划生育支出 56.07万元,主要用于机关在职及退休人员基本医疗、养老保险、计生站人员工资及正常运转开支;

(五)城乡社区支出25.41万元,主要用于爱卫办人员的工资及正常运转开支、东风坪和皇泽寺社区两个文明劝导点的开支;

(六)农林水支出129.63万元,主要用于农经站人员工资、辖区村社区干部报酬及办公费、森林防火、郑家沟村一事一议道路硬化等;

(七)住房保障支出21.47万元,主要用于机关在职职工的住房公积金缴纳。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 20.83 万元,与 2014年决算数基本持平,略有下降。

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费  0 万元,

 2015年因公出国(境)团组  0  次,出国(境)  0  人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费 5.03  万元, 与 2014年决算数基本持平,略有下降。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出  0 万元。国内公务接待 234批次, 763 人,共计支出 5.03 万元,具体开支内容包括:具体开支内容包括用于维稳、创卫、计生及上级部检查等工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费 15.80 万元, 与 2014年决算数基本持平,略有下降。

2015年未购置公务用车,截至2015年12月底,单位共有公务用车  2  辆,其中:轿车  2  辆。

2015年车辆运行维护费支出 15.80万元,用于用于日常运行、创国卫、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车洗车支出等。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计63.52 万元。

(二)政府采购支出情况

2015年政府新增采购固定资产7.67万元,主要用于办公设备电脑、文件柜、办公桌、椅、照相机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆 2 辆。其中,一般公务用车    2辆,一般执法执勤用车 0   辆,特种专业技术用车辆,其他用车 0  辆;单价200万元(含)以上的设备  0  台。

扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3262313 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博