一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（5）指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（6）兰渝铁路、西成客专、西二环等重点工程工作、及承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

上西街道2015年所设部门为党政办（内设综治办）、经发办（内设财政所、安全办）、社会事务办、城建服务中心、社会服务中心、社区服务中心。2015年总编制56名（以12月工资表数据填报），其中行政编制39名，其他事业编制15名，工勤人员2名。在职人员总数49，其中行政人员32人，其他事业人员15名，工勤人员2名；退休人员18名。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为927.86万元，其中：当年财政拨款收入853.31万元，其他收入35.96万元，年初结转结余38.59万元。收入决算总额较2014年增长4.2%。

2015年本单位支出决算总额为927.86万元，其中：一般公共服务支出512.63万元，文化体育与传媒支出5.39万元，医疗卫生与计划生育支出42.39万元，城乡社区支出28.9万元，农林水支出148.32万元，社会保障和就业90.17万元，住房保障支出27.55万元。年末结转和结余72.51万元。支出决算总额较2014年增长4.5%。

收入总额及支出总额增长的主要原因是工资上调。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计819.4万元。其中，基本支出704.58万元，主要用于人员工资和机关正常运转开支；项目支出114.82万元，主要用于涉农项目、文明劝导员补助。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）般公共服务支出476.67万元，主要用于人员工资及机关正常运转。

（二）文化体育与传媒支出5.39万元，主要用于人员工资、文化体育活动开支。

（三）社会保障和就业支出90.17万元；退休人员工资、义务兵优待金。                   

（四）医疗卫生与计划生育支出42.39万元；单位医疗保险、街道计划生育等支出。

（五）城乡社区支出28.9万元；主要用于社区文明劝导员补助支出。

(六)农林水支出148.32万元；主要用于村社区干部工资和办公经费、一事一议、农村公共服务运行维护等支出。

(七)住房保障支出27.55万元；主要用于缴纳职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出22.68万元，完成年初预算的100%，较2014年下降62%。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费7.51万元,较2014年决算数下降147 %，主要原因是接待严格按照相关要求和标准执行。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元.国内公务接待130批次，1253人，共计支出7.51万元，具体开支接待生活费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费15.16万元,较2014年决算数下降22.5%，主要原因是严格按照规定使用车辆。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2015年12月底，单位共有公务用车    辆，其中：轿车1辆、越野车1 辆、载客汽车 0辆。

2015年车辆运行维护费支出15.16万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计

85.6988万元。

（二）政府采购支出情况

对本部门2015年政府采购总额4.14万元，主要是用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车    辆；单价200万元（含）以上的设备0台。