区残联2015年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
广元市利州区残疾人联合会是一个弘扬人道主义思想、发展残疾人事业、促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。主要对残疾人进行康复训练、残疾人就业培训、残疾人扶贫、发展残疾人文化体育事业等。,
二、部门概况
区残联机关下设两个事业单位。一是广元市利州区残疾人康复中心,是对残疾人进行康复训练功能提升的康复机构;二是广元市利州区残疾人就业服务所,是残疾人就业协调机构。机关在职人员4人,退休5人,均属公务员编制;康复中心在职人员7名,财政全额拨款,康复中心聘用脑瘫儿童康复训练、智障儿童康复训练、听力儿童康复训练等工作人员11名,门卫1名。
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为 521.25 万元,其中:当年财政拨款收入 516.15 万元,其他收入 5.1万元。收入决算总额较2014年下降 30 %。
2015年本单位支出决算总额为 527.30 万元(含上年财政应返还额度),其中:一般公共服务支出 108.21万元,社会保障支出413.25 万元,住房保障支出5.84万元等(按表1支出功能分类分别列示)。年末结转和结余 194.11 万元。支出决算总额较2014年下降 0.03 %。
收入总额及支出总额增长的主要原因2014年有两项阶段性项目,2014年全国残疾人入户调查及残疾人代步车整治。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计 457.15 万元。其中,基本支出 113.79万元,主要用于人员经费及商品服务支出;项目支出 343.36 万元,主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人文化体育等。
按支出功能分类主要用于以下方面(按表2支出功能分类分别列示):
(一) 一般公共服务支出 114.05 万元,主要用于人员经费及商品服务支出;
(二) 社会保障和就业支出 413.25 万元,主要用于残疾人康复、残疾人就业和培训、残疾人文化体育等。
五、财政拨款“三公”经费支出情况
2015年财政拨款“三公”经费支出 2.5 万元,完成年初预算的 100 %,较2014年增长 1.7 %。
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费 0 万元,较2014年决算数增长(下降) 0 %(或与2014年决算数持平)。主要原因是两年都没有出国出境业务工作。
2015年因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。出国(境)团组 无 。
(二)公务接待费
2015年公务接待费 0.5 万元, 与2014年决算数持平。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出 0 万元,。国内公务接待 4 批次, 75 人,共计支出 0.5 万元,具体开支内容包括绵阳市涪城区残联及肢残协会16人及区残联肢残协会5人到利州区残联交流学习两天2794元,市残联出版《奋斗铸就梦想》作者二人7天采访住宿费1900元等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费 2 万元,与2014年决算数持平。
2015年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 万元,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。
2015年车辆运行维护费支出 2 万元,用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫等工作公务车燃料费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费支出情况(行政单位和参公单位填写)
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计
6.65万。
(二)政府采购支出情况
区残联2015年政府采购货物562678元,主要采购残疾人辅具、康复设备及办公用品,服务采购156000元,主要用于残疾人居家康复服务(一年)。
(三)国有资产占有使用情况
截至2015年底,共有车辆 1台。其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0 辆;单价200万元(含)以上的设备 0 台。
决算明细