一、基本职能及主要工作
(一)部门职能:从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法,制定园区控制性详规,负责入园企业的协调和管理工作,协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。
(二)2015年主要工作:
1、基础建设不断加强。共完成基础设施投入6.3亿元(含081产业新城4.6亿元,区财政投入1.7亿元),占市目标任务1亿元的630%,占区目标任务5.52亿元的114%;新开发园区面积1.19平方公里(含081产业新城0.87平方公里,荣山泉坝拓展园0.2平方公里,大石小稻0.013平方公里,回龙河工业园区0.106平方公里),占区目标任务1平方公里的119%;新建标准化厂房5500平方米,占区目标任务5000平方米的110%。
2、重点园区(泉坝拓展园)建设实现破题。完成征地拆迁300亩、投资7200万元的目标任务。山葵食品、快消食品加工项目相继签约入园并陆续开工建设,预计2016年底前全部建成投产。
3、081产业新城全面提速。一是“两横三纵”的城市主干道全面形成(水柜路、北二环和科技大道北段建成通车,生活大道路基形成,雪莲大道完成规划设计),完成投资5.1亿元。二是总投资40亿元的日航电子科技项目成功落户园区。
4、园区建设成为对外展示的重要平台。五大园区全年共接待省市党代表、全国省市人大代表、市区政协委员50余次,充分展示了利州区项目推进、园区建设、工业发展的蓬勃生机和良好预期,受到各级领导的高度肯定。2015年3月,利州区工业园区建设获得市委市政府单项目标考核三等奖。
5、信贷融资多路并进。一是2015年成功从哈尔滨银行、光大银行融资贷款1.4亿元,成为解决燃眉之急的“及时雨”。二是园区企业累计争取贷款4.7亿元,其中天湟山核桃成功争取进出口银行授信扶贫贷款3.3亿元。利东融资担保公司为园区32家企业提供了担保贷款1.4亿元。三是共向上级争取资金1370万元,占区目标任务1000万元的137%。
二、部门概况
1、机构情况:本单位属全额拨款事业单位,部门决算属1个独立核算机构,与上年同期一样。
2、本单位机构设置情况:设综合股、规划建设股、项目推进股和宝轮工业园区管理办公室、大石工业园区管理办公室、081工业园区管理办公室、清江石羊工业园区管理办公室7个内设机构。
3、单位人员情况:年末实有人数21人,其中:全额拨款事业人员20人,工勤控制编1人。
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为476.9万元,其中:当年财政拨款收入476.9万元,事业收入0万元,其他收入 0 万元。收入决算总额较2014年增长下降 57.7 %。
2015年本单位支出决算总额为526.06万元,其中:一般公共服务支出 20万元,科学技术支出1.89万元,医疗卫生与计划生产育支出5.95万元,资源勘探信息等支出487.9万元,住房保障支出 10.31 万元等(按表1支出功能分类分别列示)。年末结转和结余 9.37 万元。支出决算总额较2014年下降 53.3 %。
收入总额及支出总额下降的主要原因是2015年度减少通过我单位支付园区企业产业发展资金802万元,增加产业园区发展资金250万元。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计 526.06万元。其中,基本支出 171.37万元,主要用于事业单位医疗保险、工资福利支出、住房公积支出等;项目支出354.69万元,主要用于招商引资、企业政策性补贴、园区基础设施建设等。
按支出功能分类主要用于以下方面(按表2支出功能分类分别列示):
(一)一般公共服务支出 20 万元,主要用于招商引资20万元;
(二)科学技术支出 1.89 万元,主要用于技术创新服务体系1.89万元;
(三)医疗卫生与生育支出 5.9544 万元,主要用于事业单位医疗保险5.9544万元;
(四)资源勘探信息等支出 487.9026万元,主要用于产业园区发展(其他制造业)250万元、单位工资福利、日常公用、园区建设及运行管理(行政运行155.1026万元、一般行政管理事务82.8万元)。
五、财政拨款“三公”经费支出情况
2015年财政拨款“三公”经费支出 17.76万元,完成年初预算的 118.39 %,较2014年增长下降 41.46 %。
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费 0 万元。
2015年因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。
(二)公务接待费
2015年公务接待费 5.78 万元,较2014年决算数下降 62.48%,主要原因是接待批次和人数减少。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出 0万元。国内公务接待 31批次, 857人,共计支出 5.7778 万元,具体开支内容包括:客商来园区考察投资、入园项目建设协调、专项检查、向上争取项目资金、上级部门调研等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费 11.98万元,较2014年决算数下降 19.78 %(或与2014年决算数持平),主要原因是区级部门集中办公,出车率下降。
2015年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 0 万元,。截至2015年12月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。
2015年车辆运行维护费支出 11.98万元,用于园区协调项目建设、入园企业服务、处置突发事件及向上争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2015年底,共有车辆 1 辆。其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 辆;单价200万元(含)以上的设备 0 台。