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广元市利州区环保局2015年部门决算编制情况说明
发布时间: 2016-09-10   来源: 区环境保护局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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                                                       利州区环保局2015年部门决算编制情况说明
 
       一、基本职能及主要工作
       广元市利州区环境保护局主要职能职责:贯彻执行环境保护方面的方针、政策和法律、法规、规章,依法统一监督管理全区环境保护工作。负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题,负责落实全区污染物减排工作,负责全区环境保护领域固定资产投资和项目管理。负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。指导、协调、监督全区生态保护工作。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准,负责辐射环境应急管理工作。监督执行国家和省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
       2015年主要工作:大力推进污染防治,全面加强流域综合治理项目的实施,狠抓污染物总量减排,积极开展城乡环境综合整治,严把建设项目环评准入关,切实加强饮用水源保护,严守生态红线,强化环境质量监测,严格环境执法,率先启动网格化环境监管模式,狠抓党风廉政建设,严格落实两种责任。全年辖区环境安全可控,环境质量持续向好。
       二、部门概况
       利州区环保局为区政府工作部门,属一级预算单位,核定行政编制5个,实有人数8人,核定工勤编制1个,实有人数1人。
       下属事业单位两个,其中:参照公务员管理事业单位(利州区环境监察执法大队)1个,核定参公编制19个,实有人数14人;财政拨款事业单位(利州区环境监测站)1个,核定定额补助事业编制11个,实有人数10人。
       全局核定财政编制共计36个,实有职工33人,4人退休。
       三、收支决算总体情况
       2015年本单位收入决算总额为1106.09万元,其中:当年财政拨款收入1106.09万元。收入决算总额较2014年增长 10 %。
       2015年本单位支出决算总额为 543.96万元,其中:社会保障和就业5.16万元,医疗卫生与计划生育支出10.97 万元,节能环保支出 498.58万元,农林水支出10万元,住房保障支出19.24万元等(按表1支出功能分类分别列示)。年末结转和结余607.73万元。支出决算总额较2014年下降 20 %。
       收入总额增长的主要原因是新增白龙湖污染治理项目资金,支出总额下降的主要原因是部分项目当年未实施完,资金结转下年支付。
       四、财政拨款支出决算情况
       2015年财政拨款支出共计543.96万元。其中,基本支出313.09万元,主要用于人员经费支出282.58万元,日常公用支出30.51;项目支出 230.87万元,主要用于总量减排、环境污染治理、农村饮用水源保护、环境监察机构达标及委托环境监测费等工作;工资福利支出258.06万元,商品和服务支出164.79万元,对个人和家庭补助支出24.52万元,其他资本性支出96.59万元 。
       按支出功能分类主要用于以下方面(按表2支出功能分类分别列示):
       (一)社会保障和就业支出 5.16 万元,主要用于未归口管理的离退休人员离退休费支出;
       (二)医疗卫生与计划生育支出 10.9686 万元,主要用于单位职工医疗保险支出;
       (三)节能环保支出498.58万元,主要用于行政运行、建设项目环评审查与监督、其他环境监测与监察、环境执法监察、生态保护、农村环境保护及其他污染防治等;
       (四)农林水支出10万元,主要用于农村环保项目支出;
       (五)住房保障支出19.24万元,主要用于缴纳职工住房公积金的单位部分。
       五、财政拨款“三公”经费支出情况
       2015年财政拨款“三公”经费支出15.729564万元,完成年初预算的 100 %,较2014年下降10 %。
       (一)因公出国(境)经费
       2015年利州区环保局无因公出国(境)情况。
       (二)公务接待费
       2015年公务接待费5.14 万元,与2014年决算持平。
       公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:公务接待31批次,745人,共计支出5.1445万元,具体开支内容包括:生态区达标验收接待2.315万元,相关业务工作督查2.8295万元。
       (三)公务用车购置及运行维护费
       2015年公务用车购置及运行维护费 10.59 万元,较2014年决算下降20 %,主要原因是单位现有公务及执法车4辆,实际只有3辆车投入使用,在用车辆较去年减少1辆。
       2015年车辆运行维护费支出10.59万元,用于环境监察执法及环境监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
       六、其他重要事项的说明
       (一)机关运行经费支出情况(行政单位和参公单位填写)
       2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 30.5094万元。
       (二)政府采购支出情况
       2015年,区环保局采购环境监察执法大队达标专用设备27.875万元,采购环境监察执法通用设备24.645万元,采购环境应急设备5.28万元,合计2015年政府采购设备共57.8万元。
       (三)国有资产占有使用情况
       截至2015年底,区环保局共有车辆4辆。其中,一般公务用1辆,一般执法执勤用车3辆;单价200万元(含)以上的设备0台。
        

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