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广元市利州区民政局2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10   来源: 区民政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

区民政局主要职能是贯彻执行党和国家有关优抚、退役安置、救灾救助、社会事务、行政区划、基层政权、社会福利、老龄、民管等民政工作的方针政策和法律法规;起草民政工作规范性文件,拟订全区民政事业发展规划、工作计划及政策并组织实施和监督检查。

(二)2015年绩效目标及完成情况

1.职能工作

(1)以兜底保障为核心,救灾救助水平再上新台阶。一是城乡低保一体化稳步推进。二是进一步做好五保供养工作。区中心敬老院建设成为省级区域性养老服务中心。三是医疗救助水平不断提高。四是做好了防灾减灾救济工作。赤化镇泥窝社区成功创建为“全国综合减灾示范社区”。五是开展了流浪人员救助工作。组织实施了全市未成年人社会保护试点工作。

(2)以双拥创建为抓手,优抚安置工作谱写新篇章。一是全面落实各项优抚政策。全国双拥办对我区双拥工作给予高度评价。二是退役士兵安置取得实效。省军安办充分肯定了我区在退役士兵接收、培训和安置方面所取得的成效。

(3)以养老服务为重点,福利慈善事业迈开新步伐。一是养老服务体系创新发展。嘉陵街道上河街社区成功创建为省级“养老服务社会化示范社区”。区社会福利院和南河街道石马坝社区被民政部批准为全国首批信息惠民试点单位。二是“敬老模范区”创建成功。三是切实保障孤儿合法权益。

4)以机制创新为动力,基层民主自治实现新突破。一是深化民主自治和社区治理。二是大力完善城乡社区服务体系。三是社会工作人才队伍不断壮大。

(5)以规范管理为契机,专项社会事务获得新发展。一是强化对社会组织的管理。二是扎实做好区划地名工作。三是积极稳妥地推进殡葬改革。四是做好了婚姻和收养登记工作。五是项目规划和专项资金管理。

 2.保障性工作

(1)行政效能和人才队伍建设。我局2015年被评为广元市“首批廉洁细胞建设示范单位”“广元市首届机关效能群众最满意(县区)部门”“广元市依法行政示范单位”。

(2)精准扶贫工作。3月份,我局被区委区政府评为“包带工作先进集体”,并在表彰会上作了经验交流发言。

(3)民生工程任务。我局2015年承担的市、区两级共7项民生任务均已全部或超额完成。

(4)综治维稳和安全生产。实行维稳工作“一把手负责制”和“领导包案制”,及时办理领导批示、督办事项以及人大政协建议(提案)、群众来信来访,做到了件件有落实、事事有回音。

(5)其他工作。统筹抓好了依法治区、深化改革、党管武装和民兵预备役工作,切实做好了政务服务、机构编制、机要保密、档案管理、节能降耗、禁毒防邪工作,实施了党务、政务公开,抓好了工、青、团、妇工作和党史研究、地方志工作。

二、部门概况

区民政局内设8个股室,包括优抚安置股、救灾与社会救助股、财务股、老龄工作股、民间组织管理股、区划地名与社会事务股、社会福利基层政权与慈善事业股及办公室。下设7个事业单位,包括老年大学、慈善会办公室、婚姻登记处、社会福利院、中心敬老院、光荣院、八卦山公墓。

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,包括区民政局机关及社会福利院、中心敬老院、八卦山公墓3个事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 7495.24   万元,其中:当年财政拨款收入 7492.00 万元,其他收入 3.24 万元。收入决算总额较2014年增长  19  %。

2015年本单位支出决算总额为 3136.94  万元,其中:社会保障和就业 2853.29 万元,医疗卫生与计划生育支出   93.79万元,住房保障支出  22.72  万元,其他支出(彩票公益金)  167.14 万元。年末结转和结余 4358.30   万元。支出决算总额较2014年下降 50   %。

收入总额增长的主要原因是优抚对象、五保对象、孤儿、高龄老人等民政对象补助金额提标。

支出总额下降的主要原因部分经费指标到账较晚及部分项目尚未完成或验收,2016年已按项目进度予以拨付。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 3133.7  万元。其中,基本支出  400.99 万元,主要用于局机关及下属事业单位在职职工及退休职工的人员经费和日常公用经费支出;项目支出  2732.71 万元,一方面用于优抚对象、安置对象、农村五保对象、孤儿、流浪乞讨人员、困难群众等民政对象的生活补助、救济;另一方面主要用于老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理等民政管理事务专项业务支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业 2850.05万元;

(二)医疗卫生与计划生育支出   93.79万元;

(三)住房保障支出  22.72  万元;

(四)其他支出(彩票公益金)  167.14 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出19.77  万元,较2014年下降 46  %。

(一)公务接待费

2015年公务接待费  5.18  万元,较2014年决算数下降  70   %,主要原因是按照各级关于公务接待有关规定,更加严格地加强了对公务接待的管控。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:主要用于接待社区建设、退役士兵安置、区划与地名管理、社会事务等工作。国内公务接待 71   批次, 781   人,共计支出 5.18   万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

截至2015年12月底,单位共有公务用车 3   辆,其中:轿车 1   辆、越野车  2 辆。

2015年车辆运行维护费支出 14.59   万元,用于救灾救助、优抚安置、社区建设、行政区划和地名管理、民间组织管理、社会事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况(行政单位和参公单位填写)

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 304.77   万元。(财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2015年政府采购支出9.46万元,主要是为行政区划和地名管理股购买第二次全国地名普设备、为救灾与社会救助股购买用于低保工作的办公设备。资金来源为财政预算的地名普查专项经费和低保工作经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆   3 辆。其中,一般公务用车   3 辆。

 

 

 

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