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广元市利州区审计局2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10   来源: 区审计局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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       一、基本职能及主要工作
       广元市利州区审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关,主要职能是按照法律规定,开展区级财政预算执行情况和其他财政收支,区级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支,乡镇人民政府预算执行情况及其他财政收支及决算,政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,按规定对有关单位主要负责人实施经济责任审计等审计工作。
       二、部门概况
       设置机构有办公室、法制股、财政股、经责股、行政事业股和农业股等6个职能股室和固定资产投资审计中心、审计信息中心。我局编制25人,其中公务员10人,参公1人,全额事业11人,工勤人员3人。2015年调入参公1人全额事业人员1人,新进事业人员1人,调出全额事业人员1人,2015年年末在职人数25人(其中:公务员10人,参公1人,全额事业人员11人,工勤人员3人),退休人员7人(其中社保发放退休金1人),另有投资审计聘请人员12人。
       三、收支决算总体情况
       2015年本单位收入决算总额为527.628万元,其中:当年财政拨款收入527.406万元,其他收入0.222万元。收入决算总额较2014年增长14 %。
2015年本单位支出决算总额为472万元,其中:一般公共服务支出 428.94 万元,社会保障和就业 22.998 万元,医疗卫生与计划生育支出8.128万元,住房保障支出 11.933 万元。年末结转和结余55.6276万元。支出决算总额较2014年下降1.98%。
今年财政拨款收入同上一年度相比增加14%,主要原因是调入人员及人员调资。支出比上一年度增加1.98%,其中:基本支出增加26.73%,项目支出减少31.44%。基本支出增加的原因是人员调资,项目支出减少的原因是用财政存量资金支付了141.34万元未纳指标决算。
       四、财政拨款支出决算情况
       2015年支出472万元,其中人员经费支出233.391万元,占支出比重的49.4%,日常公用支出103.607万元(其中办公费支出25.211万元聘请临时人员劳务费78.396万元),占支出比重的21.95%,项目支出135万元(其中聘请中介机构审计服务费支出100万元),占支出比重的28.6%。项目资金结转下年继续使用556276.61元,占项目资金29.18%。
按支出功能分类主要用于以下方面:
      (一) 一般公共服务支出 428.94 万元,主要用于工资福利支出1848430万元,商品服务支出233.609万元(其中临聘人员12人工资78.396万元),对个人和家庭的补助支出5.489万元,其他资本性支出5万元
      (二) 社会保障和就业支出22.998万元,主要用于发放退休费。
      (三) 医疗卫生与计划生育支出8.128万元,主要用于社会保障缴费。
      (四) 住房保障支出11.933万元,主要用于缴纳住房公积金。
        五、财政拨款“三公”经费支出情况
        2015年财政拨款“三公”经费支出 9.3 万元,完成年初预算的 100 %,较2014年下降 9.29 %。
      (一)公务接待费
       2015年公务接待费 3.3 万元,较2014年决算数下降54%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待次数,降低公务接待标准。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待 72 批次, 352人,共计支出 3.3 万元。
      (二)公务用车购置及运行维护费
       2015年公务用车购置及运行维护费6万元,较2014年决算数增长49.6 %主要原因是精准扶贫用车频率加大,全国统一审计项目外出审计调查用车增加。
截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,全部为轿车。
2015年车辆运行维护费支出6万元,用于精准扶贫帮扶工作及全国统一审计项目外出审计调查等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
        六、其他重要事项的说明
      (一)机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计
428.94万元。
      (二)政府采购支出情况
       2015年支付 ,因更换办公地点购买办公桌椅等10万元,投资审计软件更新审计支付费用5,档案室及审计AO迁移支付费用6万元中介机构审计服务费100万元,参加全国、省市统一审计项目支出13.4万元 。
      (三)国有资产占有使用情况
       截至2015年底,共有车辆 2辆。其中,一般公务用车2 辆。

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