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利州区档案局2015年部门决算编制公开
发布时间: 2016-09-10   来源: 区档案局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级的原则对全区档案事业实行统筹规划,制定全区档案工作规范文件负责组织实施;

2.依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件;

3.组织开展全区档案学术活动、档案宣传,教育培训、专业技术职务评聘工作,负责研究应用现代化科学技术保护档案;

4.依照国家有关规定,负责接收、征集、事理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料,确保档案资料的安全;

5.开展 档案编研工作、开发档案信息资源,依法向社会开放档案;负责全区档案目录中心工作,建立 全区档案信息网络;

二、部门概况

利州区档案局是行政事业性参公单位,属一级财政预算单位,受区政府领导,实行两块牌子一套人马,岗位设置为局长、副局长、纪检组长和办公室、业务股、馆务股。执行事业会计制度,编制数9名,在编人员8名,其中7名参公,1名工勤人员,退休人员2名。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 156.7 万元,其中:当年财政拨款收入 178.6 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0.03万元。收入决算总额较2014年(下降) 9.7 %。

2015年本单位支出决算总额为 156.7 万元,其中:一般公共服务支出 141.1 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0万元,社会保障和就业 84.9 万元,住房保障支出 42.9 万元等(按表1支出功能分类分别列示)。年末结转和结余 万元。支出决算总额较2014年(下降) 9.7 %。

收入总额及支出总额下降的主要原因,公务车、水电、车辆维修费、公务接待费等方面减少支出。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 156.7 万元。其中,基本支出 90.3 万元,主要用于人员经费和日常公用经费;项目支出 66.4 万元,主要用于档案保管维护、数字化扫描、档案库房搬迁、档案装具更换等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面(按表2支出功能分类分别列示):

(一) 一般公共服务支出 141.1 万元,主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出;

(二) 公共安全支出 0 万元;

(三) 教育支出 0 万元;

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 4.1 万元,完成年初预算的 100 %,较2014年增长 29 %。

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费 0 万元,较2014年决算数增长(下降) 0 %(或与2014年决算数持平)。

2015年因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。。

(二)公务接待费

2015年公务接待费 0.6 万元,较2014年决算数下降 164 %(或与2014年决算数持平),主要原因是学习交流次数减少,会务接待有所减少,接待标准有所降低。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 20 批次, 160 人,共计支出 0.6 万元,具体开支内容包括:住宿、用餐费接待具体项目;创国家二级档案馆,县区对口部门交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费 3.5 万元,较2014年决算数增长 150 %(或与2014年决算数持平),主要原因是经常第一书记处书记下乡深入帮扶村地方较远,没有公务车,租车出行。

2015年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 万元,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2015年车辆运行维护费支出 3.5 万元,用于下乡帮扶,到省上联系档案工作上的事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况(行政单位和参公单位填写)

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计

156.7 万元。

(二)政府采购支出情况

本局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆 0 辆。其中,一般公务用车 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价200万元(含)以上的设备 0 台。

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