一、基本职能及主要工作
根据《关于疾病预防控制机构体制改革的指导意见》和《各级疾病预防控制中心基本职能》规定,广元市利州区疾病预防控制中心依法履行下列职能职责:
承担全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导
2、当年主要工作
传染病疫情管理及突发公共卫生事件监测;传染病疫情网络直报工作管理及督导;卫生应急培训及预案修改;突发公共卫生事件应急演练;基本公共卫生服务督导、指导。
结核病防治及性病艾滋病防治;慢性病防治;麻风病防治;健康教育;免疫规划工作;地方病、碘缺乏病、寄生虫病防治;职业病防治;卫生监测等工作。
二、部门概况
纳入2015年疾病预防控制中心部门决算编报的单位共1个,全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数48人,离退休人员8人。
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为 708.94 万元,其中:当年财政拨款收入 708.65 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0.29 万元。收入决算总额较2014年增长 9.1 %。
2015年本单位支出决算总额为 708.94 万元,其中:社会保障和就业 5.31 万元,医疗卫生与计划生育支出 675.13 万元,住房保障支出 28.5 万元等。年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较2014年增长 9.1 %。
当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是人员工资增加,二是中央、省级补助疾病预防控制经费增加。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计 708.65 万元。其中,基本支出 484.71 万元,项目支出 223.94 万元;主要用于工资福利支出411.03万元 、商品和服务支出248.83万元;对个人和家庭的补助34.44万元、其他资本性支出14.35万元。项目支出主要是结核病、艾滋病、慢病、计划免疫、地方病防治等商品和服务支出。
按支出功能分类主要用于以下方面(按表2支出功能分类分别列示):
(一)社会保障和就业支出 5.31 万元,主要用于事业
单位退休人员生活补助;
(二) 医疗卫生与计划生育支出 675.13 万元,主要用
于疾病预防控制工作435.29万元、基本公共卫生服务30.55万元、重大公共卫生专项193.39万元、事业单位医疗保险15.9万元;
(三) 住房保障支出 28.5 万元,主要用于单位职工住房
公积金。
五、财政拨款“三公”经费支出情况
2015年财政拨款“三公”经费支出 3.8 万元,完成年初预算的 100 %,较2014年下降 7.77 %。
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费 0 万元,较2014年决算数增长(下降) 0 %。
(二)公务接待费
2015年公务接待费 1.8 万元,较2014年决算数下降
10 %,主要原因是严格执行中央八项规定,规范招待标准。
公务接待费主要用于接待上级及相关部门业务检查、指导等工作产生的用餐费。其中:国内公务接待 9 批次, 211 人,共计支出 1.8 万元,具体开支内容包括:县区疾控中心交流学习学校营养餐监测0.1万元、交流学习标准化建设0.14万元、慢病示范区建设0.09万元;陇南市武都区疾控中心交流慢病示范区建设工作0.14万元;上级检查艾滋病防治工作支出0.29万元;上级检查免疫规划工作0.74万元;上级检查结核病防治工作0.3万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费 2 万元,较2014年决算数增长下降 5.7 %,主要原因是严格控制车辆减少外出。
截至2015年12月底,单位共有公务用车 4 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 2 辆、冷链车 1 辆。
2015年车辆运行维护费支出 2 万元,用于监测采样、结核、慢病等疾病防治所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费支出情况(行政单位和参公单位填写)
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计
万元。(财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2015年政府采购总金额4.34万元。政府采购电脑8台、金额3.42万元;空调1台、金额0.23万元;复印机1台、金额0.69万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2015年底,共有车辆 4 辆。其中,一般公务用车 0辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 4 辆;单价200万元(含)以上的设备 0 台。
附: 收支决算总表
收入总表
支出总表
财政拨款支出决算表
人员支出财政拨款决算明细表
日常公用支出财政拨款决算明细表
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
财政拨款“三公”经费支出决算表