广元市利州区残联2017年部门预算情况说明

一、基本情况

    广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。下属广元市利州区残疾人康复中心，是对残疾人进行康复训练功能提升的康复机构。

二、预算情况说明

区残联总编制12名，其中行政编制5名，其他事业编制7名。在职人员总数12人，其中行政人员5人，其他事业人员7人；退休人员5人。

区残联固定资产总额127.57万元。增加了康复中心房屋及设备，康复器材 ，办公用品等。

区残联2017年部门预算收入总数407.27万元，较2016年部门预算收入总数403.94增长0.8%；2017年部门预算支出总数407.27万元，较2016年部门预算支出总数403.94增长0.8%。

区残联2017年部门基本支出预算总数117.48万元，其中人员支出105.31万元，公用支出12.17万元。

区残联2017年部门预算安排专项资金289.79万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.5万元，较2016年预算0.5万元下降0%，主要原因是落实八项规定，严格执行公务接待管理；公务用车购置及运行维护费预算0万元（无公务用车购置费预算，运行维护费0万元），较2016年预算0.67万元下降100%，主要原因是2016年实行车改后，行政机关车辆收回。