广元市利州区卫生和计划生育局2017年部门预算情况说明
一、基本情况
卫计局机关总编制59名,其中行政编制19名,机关工勤编制2名,事业编制36名,工勤控编1名。在职总人数55人,其中行政人员18人,机关工勤人员3人,事业人员34人。
卫计局下属医院事业编制565名,其中精神卫生中心366名,区中医医院171名,区第二人民医院28名;下属基层医疗卫生机构事业编制485名,其中10个乡镇卫生院270名,6个社区卫生服务中心215名。
卫计局固定资产总额396.25万元。
卫计局主要职能职责:
卫计局是主管全区卫生和计划生育工作的政府职能部门,承担了全区50多万人的防病治病及计划生育服务工作任务。主要职能是贯彻执行卫生工作法律法规和方针政策,制定全区卫生和计划生育工作总体目标、发展规划、实施意见并付诸实施,实行全区卫生和计划生育行业管理,负责疾病预防控制、卫生行政执法监督、新型农村合作医疗、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生、中医事业发展、计划生育等工作的实施、指导及监督管理。
二、预算情况说明
卫计局2017年部门预算收入总数25270.53万元(其中:财政补助收入5074.02万元,事业收入20196.51万元),较2016年部门预算收入总数22924.51万元增长11%;2017年部门预算支出总数25270.53万元,较2016年部门预算支出总数22924.51万元增长11%,收支平衡。其中:
卫计局机关2017年部门预算收入1738.75万元(基本支出620.76万元,项目支出1117.99万元),较2016年部门预算收入总数1957.73万元下降12%;2017年部门预算支出总数1738.75万元,较2016年部门预算支出总数1957.73万元下降12%。
卫计局下属医院及基层医疗卫生机构2017年部门预算收入23531.78万元(其中:财政补助收入3335.27万元,事业收入20196.51万元),较2016年部门预算收入总数20966.78万元增长13%;2017年部门预算支出总数23531.78万元,较2016年部门预算支出总数20966.78万元增长13%。
部门专项项目预算1117.99万元(明细项目见附表)。
财政拨款安排“三公”经费预算20.59万元。其中:2017年无因公出国(境)计划;公务接待费预算20.59万元,较2016年预算20.59万元下降0%,主要原因是落实八项规定,严格执行公务接待管理;公务用车购置及运行维护费预算0万元(无公务用车购置费预算,运行维护费0万元),较2016年预算20万元下降100%,主要原因是2016年实行车改后,行政机关车辆收回。