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广元市利州区三堆镇人民政府2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-15   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、市政设施、水利设施建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办区人民政府交办的其事项。

(二)2016年重点工作完成情况。有序推进白龙湖钓鱼平台拆除、妥善处理白龙湖沉船事件、完成宝珠片区供排水管网等基础设施建设,交通建设全面展开。全面完成小农水项目建设。巩固提升井田现代农业园区建设成果。稳步推进精准扶贫工作。按照相关要求,对贫困户进行了再识别,围绕贫困户“一低五有”和贫困村“一超六有”的退出标准,按照“六个一批”的工作路径,着重突出“基础设施建设、公共服务建设、经济收入增加、群众培训教育”四大重点发力施策,渔洞、龙池村实现了整村脱贫。统筹城乡发展工作以项目建设为契机,坚持在推进中改革,在改革中推进,主攻示范突破,促进面上推开,建立了农业农村体制机制创新、工业项目建设、小城镇发展、公共服务全覆盖与均等化、社会治理体制机制创新等五个推进工作组,确保示范项目有力有序推进。龙池村、渔洞村公共服务中心建设项目已完成。公共事务协调发展,社会事业全面进步。党的建设从严推进,党风廉政建设持续向好。

二、部门概况

三堆镇全村辖20村2社区;其中:贫困村7个,38个村民小组。幅员面积225平方公里,三堆镇机关人员编制50人,其中:行政编制26人,机关工勤编制3人,事业编制21人,年末实有人员48人,其中:行政人员25人、机关工勤人员3人、事业人员19人、武装干事1人。

三、收支决算总体情况

2016年三堆镇本年收入合计2027.09万元,其中:财政拨款收入1996.19万元,占98.45%;2015年超拨款30.9万元,占1.55%。

2016年三堆镇本年支出合计1864.75万元,其中:基本支出864万元,占46.33%;项目支出1000.75万元,占53.67%。

四、财政拨款收支决算情况

三堆镇2016年度财政拨款收入总决算2027.09万元。2016年度财政拨款支出总决算1864.75万元。与2015年相比,财政拨款收入总计各减少585.29万元,减少22.49%。与2015年相比,财政拨款支出总计减少747.63万元,减少28.62%。主要是网箱拆除资金及井田园区建设资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三堆镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1864.75万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少747.63万元,下降28.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三堆镇2016年一般公共预算财政拨款支出1864.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出506.7万元,占27.17%;文化体育与传媒支出19.62万元,占1.05%;社会保障和就业支出104.34万元,占5.6%;医疗卫生支出34.06万元,占1.83%;城乡社区支出54万元,占2.9%;农林水支出1203.81万元,占66.39%;住房保障支出32.3万元,占1.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务:2016年人大代表工作决算数为1.78万元,完成预算100%;2016年政府行政运行决算数为455.02万元,完成预算100%;2016年政府一般行政管理事务决算数为43.8万元,完成预算100%;2016年财政行政运行决算数为16.35万元,完成预算100%;2016年党委行政运行决算数为31.44万元,完成预算100%;2016年党委专项业务费决算数为2.11万元,完成预算100%。

文化体育与传媒:2016年文化行政运行决算数为6.68万元,完成预算100%;2016年其他文化体育与传媒支出决算数为12.94万元,完成预算100%。

社会保障和就业:2016年未归口管理的行政单位离退休决算数为61.97万元,完成预算100%;2016年机关事业单位养老保险缴费决算数为19.27万元,完成预算100%;2016年义务兵优待金决算数为23.1万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育2016年医疗卫生与计划生育管理事务行政运行决算数为34.06万元,完成预算100%;2016年行政单位医疗费决算数为21.09万元,完成预算100%;2016年计划生育事务决算数为6.19万元,完成预算100%。

城乡社区事务2016年城乡社区一般行政管理事务决算数为54万元,完成预算100%;土地整理支出80万元,此项目于2017年才实施,故2016年没有支出。

农林水支出2016年其他农业支出决算数为20万元,完成预算100%;2016年林业防灾减灾决算数为4万元,完成预算100%。2016年其他扶贫支出决算数为225.7万元,完成预算100%;2016年对村级一事一议的补助决算数为145万元,完成预算100%;2016年对村民委员会和党支部的补助决算数为233.79万元,完成预算100%;2016年其他农林水支出决算数为268万元,完成预算100%。

住房保障支出2016年住房公积金决算数为32.3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三堆镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1864.75万元,其中:

人员经费789.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对家庭和个人的补助518.05万元,主要包括:退休费、生活补助奖励金、生产补贴、住房公积金。

其他资本性支出449.99万元,主要包括:办公设备购置、基础设施建设、大型设备修缮。

其他支出33.44万元,主要包括钓鱼平台拆除及6.4沉船事件处理。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三堆镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.89万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.01万元,完成预算56.11%;公务接待费支出决算为9.88万元,完成预算57.18%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是厉行节约,公车改革,减少了公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.35万元,下降34.22%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.21万元,下降50.27%;公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因公车改革,减少了公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.01万元,占50.32%;公务接待费支出决算9.88万元,占49.68%。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费支出决算为10.01万元;公务接待费支出决算为9.88万元。

1.因公出国(境)经费:2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费:2016年公务用车购置及运行维护费10.01万元,其中:公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出10.01万元。主要用于政府日常工作及协调重点项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:2016年公务接待费9.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待219批次,1750人,共计支出9.89万元,具体内容包括:上级部门及领导调研视察工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

三堆镇2016年使用政府性基金预算财政拨款收入80万元,2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,三堆镇机关运行经费支出74.18万元,比2015年减少42.58万元,减少36.47%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,三堆镇政府采购支出总额2.76万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三堆镇有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及高力矿山补偿71.34万元、土地整理80万元、新农村建设20万元、贫困村产业发展及井田园区建设225.7万元、白龙湖网箱拆除及基础设施建设368万元。覆盖率达到56%。

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