一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并实施。

（2）拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织 在利州区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

（3）承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（4）负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

(5)制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和

监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织

移民自查安置验收工作，后期扶持监督评估。

（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（7）负责并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（8）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（9）承担广元市利州区扶贫开发领导小组、广元市利州区移民工作领导小组的具体工作。 

（10）承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、扶贫工作完成情况

我区2016年完成省评估验收的退出贫困村15个、脱贫人口4305人，完成市评估验收的退出贫困村31个，脱贫人口11731人。一是完成贫困村通组道路硬化22.7公里，建入户路3公里。二是扶持生产和就业发展一批9513人，实施户均6000元产业扶持特惠资金，坚持产业项目的长短结合，目前，全区有劳动能力的贫困户均有1—2个增收产业，户均增收2000元。三是移民搬迁安置一批5527人。对生存条件恶劣的贫困户实施了易地扶贫搬迁工程危旧房改造，2016年完成了313户1190人的易地搬迁和1031户危旧房改造任务。四是低保政策兜底一批3326人。在全省率先实现农村低保兜底线和扶贫标准线“两线合一”，重点保障对象按照每人每月370元发放，目前这一标准高出全省平均水平100元左右。四是医疗救助扶持一批3710人。全面落实“十免四补助”政策，对在区内定点医疗机构就诊的贫困人口个人医疗费用控制在10%以内，逐步基本实现贫困群众医疗费用零支付。

2、移民工作完成情况

（1）移民后期扶持工作。2016年底移民后扶人口4288人，直发直补228.69万元。2016年，我局实施了两批次项目资金，上报了2016年度移民后期扶持专项资金830万元实施方案。2015年底下达的移民后期扶持专项资金680万元，主要实施基础设施9个大项40个小项，分别是：硬化及整治通组道路11.7公里投资262.4万元、硬化入户路9.54公里投资147.99万元、硬化院坝4050m2投资36.6万元、6个村（社区）阵地建设投资61.6万元、贫困户建房6户投资14万元、土地整理50亩投资20万元、堡坎75m3投资3.38万元、硬化排水沟880m投资20万元、（涵洞）桥一座80m投资10万元；产业发展实施3大项5小项投资80万元，分别是：种植业投资10万元、养殖业投资60万元、第三产业投资10万元。涉及11个村、19个组，受益人口26844人次，受益移民4952人，现已全面完成。

（2）亭子口水利移民安置方面。全面完成市局下达的年度农村移民安置个人财产补偿投资计划33.93万元，占年度投资计划33.93万元的100%。

（3）上石盘电航枢纽移民安置方面。按广元市土地房屋征收拆迁办公室《关于测算嘉陵江上石盘电航枢纽工程库区征地补偿费用报告的函》（广征拆〔2016〕89号）文件要求，及时兑付了472.5米高层线下土地及青苗补偿资金406.46万元。

（4）雷家河水库工程建设移民安置方面。累计完成农村移民安置补偿投资 2369.08 万元。

二、部门概况 

    广元市利州区扶贫开发和移民工作局属一级预算单位，总编制28名，其中：公务员编制8名，工勤编制2名，事业编制18名。在职人员总数38人，其中：公务员14人，工勤人员7人，事业人员17人。遗嘱补助2人，固定资产总额47.03万元。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计5111.43万元，其中：财政拨款收入5111.43万元，占100%； 

2016年本年支出合计7112.7万元，其中：基本支出374.51万元，占5.2%；项目支出6738.2万元，占94.8%。 

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算5111.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少988.78万元，下降16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5942.12万元，占本年支出合计的83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1223.55万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出5942.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务农林水支出5868.50万元，占98.76%；社会保障和就业支出38.82万元，占0.65%；医疗卫生支出12.64万元，占0.22%；住房保障支出22.17万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）（款）（项）:2016年决算数为38.82元，完成预算6%，剩余615.9万元在政府性基金财政拨款中支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）（款）(项）:2016年决算数为12.64万元，完成预算100%。 

 3.一般公共服务（类）农林水（款）（项）:2016年决算数为5868.50万元，完成预算143%。

4. 住房保障支出（类）（款）（项）2016年决算数为22.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出374.51万元，其中：人员经费332.75万元，主要包括：基本工资：145.89万元，津贴补贴:67.81万元，奖金:40.56万元，绩效工资：3.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费：13.85万元，其他社会保障缴费：12.64万元，退休费：24.97万元，生活补助：1.23万元，奖励金:0.07万元，住房公积金：22.17万元。　　

公用经费41.76万元，主要包括：办公费：5.89万元，电费：1.09万元，邮电费：4.63万元，差旅费7.80万元，公务接待费：7.15万元，工会经费：0.9万元，福利费：2.25万元，公务用车运行维护费4.96万元，其他交通费用7.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.11万元，完成预算97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.15万元，完成预算95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准和压缩接待陪餐人员，减少公务接待费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.94万元，下降7%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.59万元，下降52%；公务接待费支出决算增加4.66万元，增长187%。增减变动的主要原因，公务用车2016年8月公车改革后没发生费用，公务车辆运行费用下降，2016年我区脱贫攻坚任务重，各级检查、验收、评估等工作频繁公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.96万元，占41%；公务接待费支出决算7.15万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.96万元，主要用于公务用车运行维护费支出4.96万元。主要用于扶贫、移民在建、移民后期扶持项目的检查 、验收、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次，1500人，共计支出7.15万元，具体内容包括：扶贫、移民后期扶持专项资金检查、验收、绩效评估等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1170.58万元，其中：社会保障和就业支出1134.81万元，农林水支出35.77万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，局机关运行经费支出41.76万元，比2015年增加8.81万元，增长26%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我局未发生政府采购支出。 

（三）国有资产占有使用情况

2016年8月因公车改革，我局一般公务用车都上交区机关事务管理局。 

（四）预算绩效情况

 2016年度部门单位预算项目实行绩效目标管理，涉及当年一般公共预算6020.78万元，实际支出5567.62万元，政府性基金预算2949.68万元，实际支出1170.58万元。绩效目标管理覆盖率达到100%。

2016年部门共绩效评价项目15个，主要是：省财政扶贫专项资金使用绩效评价项目6个，省扶贫移民局移民后期扶持基金使用绩效评价项目9个，共涉及财政资金8970.46万元。绩效评价结果为优良。

绩效评价结果显示，上述项目立项依据充分、绩效目标设置合理明确，预算编制较为科学，资金到位及时，项目实施绩效总体情况优良，财政预算执行率较高，各项管理制度健全，项目执行实现了预定的绩效目标和各项评价指标，具有良好的经济效益和社会效益。

                                     广元市利州区扶贫开发和移民工作局

                                                    2017年9月12日