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中共广元市利州区委农工委2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-19   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

区委农工委总编制12名,其中行政编制8名,工勤编制1名,事业编制3名。在职人员总数11人,其中行政人员7人,工勤人员1人,事业人员3人;退休人员3人。

(一)职能职责

1、督促指导。重点对农村改革、发展和建设中的方针政策、法律法规等贯彻执行情况,牵头进行督查督办和检查指导。同时,加强试点示范指导,总结推广成功经验,牵头抓好特色产业发展和新农村建设,推动全区农村经济持续健康发展。

2、调查研究。牵头组织对农村经济发展和农民增收、新农村建设、农业产业化建设、农村基础设施建设、农村社会稳定、扶贫开发、移民安置及后期扶持、农村改革、农民负担、对口帮扶、救灾救济等涉农工作进行调查研究,综合掌握农村工作中的新情况、新问题和新经验、新成效,为区委、区政府农村工作决策提供参考。

3、归口管理。区委农工委配合区委区政府督查督办室负责乡镇、街道办事处农业农村工作和农口部门的年度目标管理,并加强农口和涉农部门项目资金管理。

?目标管理。与区委区政府督查督办室做好乡镇、街道办事处农村工作和区级农口部门年度目标的制定,并对区级农口部门职能目标和乡镇、街道办事处农村工作目标实行年度考核。

?资金管理。牵头协调农口部门项目及涉农项目工作,及时提出下一年度区委、区政府农业农村重点区域、重点工作,提出农业项目实施和资金使用安排意见,检查、督促、监督农业项目实施及资金使用情况;重点统筹、协调、指导好新农村建设及农业产业化建设中的涉农项目资金整合工作;统筹安排、调度使用市、区两级财政安排的新村建设、园区建设和产业发展等专项资金;管理使用区本级财政安排用于考察、考核、宣传、培训等农业综合工作的专项资金。

?计划管理。牵头组织制定全区农业农村经济中、长期发展规划和年度发展计划;提出全区新农村建设、农业产业化发展、农村基础设施建设等农业农村工作意见。

(二)2016年重点工作完成情况

一是大力推进新型农业经营体系建设;二是大力发展特色优势产业;三是有序推进幸福美丽新村建设;四是强力推进现代农业园区建设;五是稳步提升农村基础设施建设水平;六是合力打好扶贫开发攻坚战;七是有序推进农村各项改革;八是健全农民工资性收入增长新机制;九是严格落实农业和农村工作管理目标负责制;十是持续加大财政投入“三农”力度;十一是切实加强“三农”宣传

二、部门概况

我单位是直属的公益一类事业单位,财政一级预算,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计7921273元,其中:财政拨款收入7921273万元,占100%;

2016年本年支出合计8923194.13元,其中:基本支出1131273元,占12%;项目支出7791921.13万元,占88%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算8923194.13元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3506231.39元,下降39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出8923194.13元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少350万元,下降39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出8923194.13元,主要用于以下方面:一般公共服务支出970393元,占11%;社会保障和就业支出146768元,占2%;医疗卫生支出25898元,占0.4%;住房保障支出48214元,占0.6%;农林水支出7731921.13元,占86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为970393元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)(款)医疗保障(项)事业单位医疗:2016年决算数为25898元,完成预算100%。
    3、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出7731921.13元,完成预算100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48214元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1131273元,其中:人员经费1008795元,主要包括:基本工资379081元,津贴补贴196337元,奖金173041元,绩效工资39456元,机关事业单位基本养老保险缴费24100元,其他社会保障缴费25898元,退休费116896元,抚恤金5772元,住房公积金48214元
  公用经费112478元,主要包括:办公费21490元,印刷费260元,邮电费600元,差旅费850元,会议费520元,公务接待费64516元,劳务费1200元,工会经费1042元,福利费7500元,其他交通费24500元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

016年度“三公”经费财政拨款支出决算为94708元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30192万元,完成预算31%;公务接待费支出决算为64516万元,完成预算69%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少47492元,下降50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少47508元,下降63%;公务接待费支出决算未变动

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算30192元,31%;公务接待费支出决算64516万元,69%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费30192万元,其中:公务用车运行维护费支出30192万元。主要用于幸福美丽新村建、四好新村建设、扶贫新村建设,下乡帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费64516万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,900人,共计支出64516万元,具体内容包括:接待行业主管部门及相关业务部门业务指导、交流学习、工作检查等。

 

 

 

          中共广元市利州区委农工委

             2017年9月12日

 

  

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