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广元市利州区人民政府应急管理办公室2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-19   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主要负责全区政务值班工作,负责突发事件信息接收、综合、分析、发布、上报等管理工作,为区领导提供应急决策服务;组织整合全区各类应急信息资源,搭建管理区应急信息系统网络指挥平台;负责指导督促全区政府系统值班工作;受区委、区政府和区应急领导小组的委托,负责全区特大和重大应急事件处置的组织、协调和指挥工作;负责承办、指导各项综合、专项应急演练工作;负责全区气象相关业务和人工增雨作业工作;承办市应急办和区委、区政府交办的其他事项。

(二)2016重点工作及完成情况

应急工作:各类应急预案预案覆盖率100%;组建了维稳处突、民兵应急、食品药品等20支800余人的专业应急救援队和森林防火灭火、防汛和供排水抢险、地质灾害抢险等13支1150余人的党员志愿者应急抢险突击队;5月11日在利州广场、南河广场等人口集中地成功举办广元市利州区2016年应急队伍集结演练和应急知识宣传活动;全力配合做好6.4白龙湖沉船事故的救援和处置工作;严格执行双人24小时在岗位值守;健全预警预报机制,及时将区委区政府重要指示及防汛、森林防火、地灾、气象、维稳等各类紧急重大事件和预警预报信息通过灾害预警及突发公共事件应急处置信息管理平台(IDAP)发送到全区各级领导、机关干部手机上,共发送各类信息924条、18.2万人次;正常保障容纳120人的万源综合应急指挥平台会议室调频率运转。

气象及人工影响天气工作:一是按市气象部分统一安排更新了人工增雨火箭架;二是汛期前对全区炮(火箭)手进行了业务培训和安全教育,取得了上岗证,组织全区作业人员19人次参加市人影办举办的作业人员岗前培训和WR-1火箭作业专题培,并对指挥和作业人员购买了意外保险;是省人影办技术人员对我区三七高炮、火箭炮进行了年审,排除故障,确保无病炮作业;是协助市人影办开展人增雨5次,发射WR-1火箭弹14枚,为实现白龙湖库区增雨提供重要保障。同时,协助市气象局业务科安装维护雨量监测仪14次(个),提高了对我区雨量监测的准确性,提升人工影响天气作业效益,得到各级领导和部门的充分肯定和认可。

二、部门概况

区政府应急管理办公室属区政府办公室下属行政部门。

区政府应急管理办公室人员编制隶属区政府办公室,现有公务员1人、参公人员1人、工勤人员1人,以上3人编制均在区政府办公室;有全额事业人员5人,编制在区政府办下属区应急指挥中心;经人社局批准,单位自聘人员2人,核定年人均财政拨款3元。

三、收支决算总体情况

2016区应急办本年收入合计102.13万元。其中财政拨款收入102.13万元,占100%。

2016区应急办支出合计96.48,其中:基本支出76.84元,79.64%,项目支出19.64万元,占20.36%

四、财政拨款支决算情况

区应急办2016财政拨款收入102.13万元,支出96.48万元,与2015年相比,收入总计减少50.94万元,下降33.28%,支出减少56.51万元,下降36.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区应急办2016年度一般公共预算财政拨款支出96.48万元,占本年支出合计的79.10%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少49.92万元,减少34.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区应急办2016年度一般公共预算财政拨款支出96.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出76.32万元,占79.11%;社会保障和就业支出2.72万元,2.82%;医疗卫生计划生育支出2.96万元,3.07%;国土海洋气象等支出9.64万元,9.99%;住房保障支出4.84万元,5.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2010301行政运行2016年决算数为66.32万元,主要是人员工资及工作经费支出;2010302一般行政管理事务支出2016年决算数为10万元,主要用于2016年全区应急队伍集结演练和应急知识宣传活动、人工增雨劳务及设备材料费。完成预算数100%。

  2、2080505社会保障和就业支出2016年决算数为2.72万元,主要用于在编人员养老保险缴费支出;完成预算数100%。

  3、2100501医疗卫生计划生育支出2016年决算数为2.96万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出完成预算数100%。

  4、2200599国土海洋气象等支出2016年决算数为9.64万元,主要用于人工增雨火箭炮架更新。完成预算数100%。

5、2210201住房保障支出2016年决算数为4.84万元,主要用于住房公积金缴费支出完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区应急办2016年一般公共预算财政拨款基本支出76.84万元,其中:

人员经费63.44万元,主要包括:基本工资18.64万元、津贴补贴6.66万元、奖金12万元、绩效工资15.58万元、其他社会保障缴费(医疗保险)2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.72万元、奖励金0.04万元、住房公积金4.84万元
  公用经费13.40万元,主要包括:办公费0.79万元、印刷费0.4万元、手续费0.1万元、邮电费1.37万元、差旅费0.96万元、公务接待费0.50万元、劳务费(聘用人员工资保险)6万元、工会经费0.18万元、福利费0.54万元公务用车运行费1.47万元、其他交通费1.08万元

、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区应急办2016“三公”经费财政拨款支出决算数1.97万元,完成年初预算的100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平)的主要原因是公务车辆一辆调入机关事务局管理减少了支出

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.55万元,下降21.82%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元,下降27.22%。减变动的主要原因是公务车辆一辆调入机关事务局管理减少了支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元,74.62%;公务接待费支出决算0.5万元,25.38%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费用支出

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.47万元,其中:

公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于应急指挥车辆、人工影响天气作业车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,64人,共计支出0.5万元,主要用于6.4白龙湖沉船事件救援处置及其他省市学习交流接待支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016度,区应急办机关运行经费支出合计 4.61万元,比2015年增加0.29万元,增长6.71%

(二)政府采购支出情况

  2016年度,经市气象局统一安排,采购人工增雨火箭架一套9.64万元。

  )国有资产占有使用情况

截至2016年底,区应急办公有车辆2辆。其中,一般公务用车1辆因车改调整至机关事务局统一管理但车辆编制未变动,特种专业技术用车1辆作为人工降雨作业使用

 

 

                                                       

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