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广元市利州区发展和改革局2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-22   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受政府委托向大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总和分析全财政、金融等方面的情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策的具体办法综合分析政策执行效果,负责全全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全国民经济和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出全区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格承担行政事业性收费管理工作负责全价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施安排级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。负责建设项目规划、储备和重点项目实施的综合管理工作,组织开展重大建设项目稽察。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全重大生产力合理布局,协调推进全重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行;会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策

12.拟订全能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施,研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法,拟订全能源相关体制改革的实施方案。负责全能源行业管理,协调全能源建设的重大问题,指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作,推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作

13.推进可持续发展,负责全节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施各级应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省有关低碳发展战略、方针和政策。 

14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划,会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。 

15.指导、协调并综合管理全招标投标工作,按照职责权限对国家、省和区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。 

16.协调和处理全铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。 

17.负责组织编制全国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。 

18承担广元市实施利州区西部大开发领导小组、广元市利州区医药卫生体制改革领导小组的具体工作。 

19、承担区政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.强化规划引领服务大局。进一步完善了《广元市利州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。组织协调“十三五”重点专项规划编制工作。牵头协调区级各部门编制了《利州区对接川陕革命老区振兴发展规划重点任务及重大政策分工落实方案》,省发改委初步返回利州区已纳入四川省川陕革命老区振兴发展规划重点项目148个,项目总投资1548亿元,项目总数占全市项目总数的19.27%,总投资占项目全市项目总投资的14.71%

2.经济发展提质增效。全年地区生产总值完成223.58亿元,同比增长7.8%三次产业结构由4.2:54.1:41.7调整为4.1:52.9:43。经济发展质量不断提升。城镇居民人均可支配收入26243元,增长9.1%,农村居民人均可支配收入10132元,增长9.7%

3.投资拉动持续有力区本级固定资产投资完成92.77亿元,增长13.3%,为近4年来最高增速。一是“四个一批”项目推动有力。广陕广巴高速大石互通连接线、碧桂园等61个项目加快建设;广甘高速龙泉互通连接线等17个项目顺利竣工;雷家河水库、军民融合产业园基础设施建设等60个项目实现开工;光合文旅天山旅游区、快乐人家安置点二期等22个项目前期工作加快推进。二是重点项目支撑有力。重点项目完成投资占全区项目投资的61.95%,有力支撑全年投资增长。城市生活垃圾焚烧发电、081机电电器产业园、宝轮华西希望城、工农棚户区改造等一批重点项目推进较好,超额完成年度投资目标任务。三是招商引资成效显著。成功招引西蜀·利州智慧城等亿元以上重大项目23个,全年到位市外资金72.45亿元,其中到位工业资金32.41亿元。

4.积极向上争取项目资金。全年争取各类项目资金9.9亿元。争取专项建设基金项目8个,估算总投资66.14亿元,资本金12.56亿元,国家发改委建议安排专项建设基金7.76亿元,个数、总量均全市第一。

5.做好行政审批监管工作。全年共受理行政许可事项197件,限时办结率和满意率均达100%修订了《广元市利州区政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》,全年检查项目数13个,发现问题10个并及时全部整改。组织专家对政府投资项目进行稽察,完成重点项目稽察10个,发现问题30个,提出整改问题30个,提出告诫问题9个,提出稽察建议35条,下达稽察整改通知书10

6.抓好低碳试点及能源项目建设。全面加强节能降耗工作,强化固定资产投资项目节能评估审查,确保完成市下达的节能减排目标。督促指导加快建设循环工业园、低碳农业园、生态旅游园、城乡低碳社区(村)。争取大唐广元电厂新建工程一期项目进行核准前公示工作,持续推进大唐广元望江坪风电场、大唐广元凉水泉风电场、城市生活垃圾焚烧发电等低碳发展重点项目,凉水泉风电项目已开工,城市生活垃圾焚烧发电项目开工投入试运行。

7.牵头稳步推进重点改革牵头制定全区公务用车制度改革《总体方案》和《实施方案》。调整市城区城生活垃圾处理费、落实降低电力要素成本和非居民用天然气价格政策。牵头供给侧结构性改革工作协调相关部门草拟“三去一降一补”专项方案,负责起草了《广元市利州区推进供给侧结构性改革总体方案》、《广元市利州区推进供给侧结构性改革降成本实施方案》和《广元市利州区推进供给侧结构性改革补短板实施方案》。

二、部门概况

区发改局无下属二级单位。区发展和改革局总编制31名(含区物价局编制2名),在职人员29人,退休人员3人。

三、收支决算总体情况

2016年区发展和改革局本年收入合计387.20万元,其中:财政拨款收入387.19万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。

2016年区发展和改革局本年支出合计415.84万元,其中:基本支出289.64万元,占69.65%;项目支出126.20万元,占30.35%。

四、财政拨款收支决算情况

区发展和改革局2016年度财政拨款收支总决算422.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加65.80万元,增长18.46%。(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出415.84万元,占本年支出合计的98.49%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加59.43万元,增长16.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款支出415.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出303.23万元,占72.92%;科学技术支出64.00万元,占15.39%;社会保障和就业支出21.97万元,占5.28%;医疗卫生与计划生育支出9.79万元,占2.35%; 住房保障支出16.86万元,占4.06%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)行政运行(项):2016年决算数为241.03万元,完成预算97.67%,决算数小于预算数的主要原因是年底追加工资调标;一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)战略规划与实施(项):2016年决算数为25.00万元,完成预算100%;一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)社会事业发展规划(项):2016年决算数为37.20万元,完成预算100%。

2. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2016年决算数为64.00万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为12.58万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为9.39万元,完成预算100%
  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为9.79万元,完成预算100%。
    5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为16.86万元,完成预算96.45%,决算数小于预算数的主要原因是工资调标年底追加住房公积金。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出289.64万元,其中:

人员经费260.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费28.89万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.41万元,完成预算82.35%,其中:2016年因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元,完成预算52.50%;公务接待费支出决算为18.26万元,完成预算91.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数)的主要原因是下半年实行公车改革及厉行节约。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少6.50万元,下降23.29%,其中:2016年因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.44万元,增长/下降67.15%;公务接待费支出决算增加0.06万元,下降0.33%减少的主要原因下半年实行公车改革及厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,2016年因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元,占0.76%;公务接待费支出决算18.26万元,占4.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.15万元,其中:

公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3.15万元。主要用于联系工作、出差办事、下乡工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出

3.公务接待费

2016年公务接待费18.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次,440人,共计支出18.26万元,具体内容包括:接待上级部门和各县(区)来客等部门间指导交流工作就餐等支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,区发展和改革局机关运行经费支出28.89万元,比2015年增加6.83万元,增长30.96%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,区发展和改革局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,区发展和改革局公有车辆1辆,公车改革后已移交区机关事务局。其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金126.20万元,覆盖率达到100%。

 

  

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