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广元市利州区文化广电新闻出版局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-13   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本情况

广元市利州区文化广电新闻出版局全员编制共计39人,其中:局机关行编12人、执法队参公人员编制12人,全额拨款事业人员编制15人(文化中心13人、文管所2人)、退休人员共计12人。纳入预算的机关及所属事业单位实有在编人员36人。其中:局机关人员10人、执法队11人、文化中心13人、文管所2人。我局所属事业单位聘用各类工作人员15人,其中:文化中心6人、文化部门人才计划志愿者7人、借用电视台2人。纳入本年部门临聘人员预算的文化部门人才计划志愿者7人。

二、主要职能职责

文广新局机关是行政单位,局机关及所属事业单位(执法队、文化中心、文管所)由局进行统一会计核算和管理。我局主要负有组织、指导、监督全区文化、广播电影电视和新闻出版管理工作的职能,负责拟定文广新事业和文化产业发展规划,推进公共文化服务体系及基层文化的建设,组织实施非遗和文物保护及普查工作,对文化市场进行指导和监管等。

三、预算情况

广元市利州区文化广电新闻出版局2018年部门预算收入675.80万元, 较2017年部门预算收入总数641.82万元增加5.29%;2018年部门支出总数 675.80 万元,较2017年部门预算支出总数641.82万元增加5.29%。

广元市利州区文化广电新闻出版局2018年部门基本支出总数 378.71万元,其中:工资福利支出325.06万元,公用支出48.73万元,对个人和家庭补助支出4.92万元。

广元市利州区文化广电新闻出版局2018年部门预算安排专项资金297.08万元。(明细项目见附表)

2018年财政拨款安排“三公”经费预算0.99万元,用于公务接待,与2016年持平;无因公出国(境)计划,未安排预算;无公务用车购置及运行维护费预算。

四、其他

政府采购安排情况说明:当年无20万元以上政府采购计划。

预算绩效情况说明:按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。




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