一、基本情况

广元市利州区天曌山林场总编制38名，其中事业编制38名。在职人员总数38人，其中事业人员38人；退休人员39人。

二、职能职责

1、贯彻有关法律法规，负责从事广元市利州区天曌山林场森林培育与经营，保护和合理利用森林资源。

2、做好广元市利州区天曌山林场动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害预测预报与防治工作。

3、负责广元市利州区天曌山林场林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林业信息服务。

4、负责广元市利州区天曌山林场林业项目工程的实施与管理。

5、协助相关职能部门实施四川天曌山国家森林公园发展规划、建设，配合搞好四川天曌山国家森林公园旅游服务。

6、负责广元市利州区天曌山林场林业生产安全。

三、预算情况说明

广元市利州区天曌山林场固定资产总额281.2万元。

广元市利州区天曌山林场2018年部门预算收入总数384.11万元，较2017年部门预算收入总数387.75万元下降0.94%，2018年部门预算支出总数384.11万元，较2017年部门预算支出总数387.75万元下降0.94%。

广元市利州区天曌山林场2018年部门基本支出预算总数377.11万元，其中工资福利支出329.93万元，日常公用支出39.55万元，对个人和家庭补助支出13.63万元。

广元市利州区天曌山林场2018部门预算安排专项资金7万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算6.91万元，其中：公务接待费2.74万元；公务用车运行维护费4.17万元。

四、其他

政府采购安排情况说明：当年无20万元以上政府采购计划。

预算绩效情况说明：按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。