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广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-13   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本情况

广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室总编制11名,其中行政编制7名,其他事业编制4名。在职人员总数8人,其中行政人员4人,其他事业人员4人。

二、基本职责

贯彻落实《四川省城乡环境综合治理条例》,拟定全区城乡环境综合治理工作总体规划和年度计划;负责组织协调区城乡环境综合治理工作;负责考核各乡镇(街道)、区环卫局的城乡环境综合治理和卫生保洁工作;负责实施全区农村环卫设施的方案制定和建设工作;负责全区城乡除“四害”(灭鼠、灭蝇、灭蟑螂、灭蚊)工作;组织开展创建国家卫生城市、卫生集镇各项工作。指导检查监督乡镇政府、街道办事处开展爱国卫生工作;负责市城区、乡镇卫生先进单位、卫生村(社区、组)的创建、考核验收、复查及推荐工作;参与制定重大疫情预案和疫防消杀工作;负责区创国家卫生城市、创国家森林城市、创省级环境优美示范城市、创省环境保护模范城市总指挥部办公室的日常工作。

、预算情况说明

2017年固定资产总额88.69万元。

2018年部门预算收入总数85.93万元,较2017年部门预算收入总数97.43万元下浮11.8%;2018年部门预算支出总数85.93万元,较2017年部门预算支出总数97.43万元下浮11.8%。

2018年部门基本支出预算总数80.93万元,其中工资福利支出68.67万元,日常公用支出11.24万元,对个人和家庭补助支出人员支出1.02万元。

2018年部门预算安排专项资金5万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算2.97万元。其中:2018年无因公出国(境)计划;公务接待费预算2.97万元,较2017年预算2.98万元下降0.07%,主要原因是落实八项规定,严格执行公务接待管理;公务用车购置及运行维护费预算0万元(无公务用车购置费预算,运行维护费0万元),主要原因是2016年实行车改后,行政机关车辆收回。

财政拨款安排“三公”经费预算0.97万元。其中:2018年无因公出国(境)计划;公务接待费预算0.97万元,较2017年预算0.98万元下降1%,主要原因是落实八项规定,严格执行公务接待管理;公务用车购置及运行维护费预算0万元(无公务用车购置费预算,运行维护费0万元),主要原因是2016年实行车改后,行政机关车辆收回。

四、其他

政府采购安排情况说明:当年无20万元以上政府采购计划。

预算绩效情况说明:按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。




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