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广元市利州区疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-13   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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一、基本情况

广元市利州区疾病预防控制中心全额事业编制49人。全额事业在职人员47人;退休人员9人。

二、基本职能

疾病预防与控制,突发公共卫生事件

应急处置疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导。

三、预算情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2018年部门预算收入总数 555.86万元,较2017年部门预算收入总数584.62万元下浮4.92%,2018年部门预算支出总数555.86万元,较2017年部门预算支出总数584.62万元下浮4.92%。

广元市利州区疾病预防控制中心2018年部门基本支出预算总数494.86万元,其中工资福利支出447.95万元,日常公用支出45.61万元,对个人和家庭补助支出人员支出1.3万元。

广元市利州区疾病预防控制中心区2018年部门预算安排专项资金61万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算2.79万元。其中:2017年无因公出国(境)计划;公务接待费预算1.795万元,较2017年预算1.8万元下降0.28%,主要原因是落实八项规定,严格执行公务接待管理;公务用车购置及运行维护费预算0.995万元(无公务用车购置费预算,运行维护费0.995万元),较2017年预算无变动。


四、其他

政府采购安排情况说明:当年无20万元以上政府采购计划。

预算绩效情况说明:按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。




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