一、基本情况

广元市利州区工商业联合会总编制4名，其中行政编制3名，工勤控制数1名。在职人员总数8人，其中行政人员7人；工勤控制数1人；退休人员2人。固定资产总额6.97万元。

二、主要职能职责

1、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、 协助政府管理和服务非公有制经济；

4、 促进行业协会、商会改革发展；

5、 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要

求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办党委和政府交

办的工作事项

三、预算情况

广元市利州区工商业联合会2018年部门预算收入总数113.33万元，较2017年部门预算收入总数100.42万元增长12.86%；2018年部门预算支出总数113.33万元，较2017年部门预算支出总数100.42万元增长12.86%。

广元市利州区工商业联合会2018年部门基本支出预算总数91.78万元，其中工资福利人员支出73.77万元，日常公用支出16.81万元，对个人和家庭补助支出1.2万元。

广元市利州区工商业联合会2018年部门预算安排专项资金21.55万元（明细项目见附表）。

财政安排“三公”经费预算1.73万元。其中：2018年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.73万元；无公务用车购置及运行维护费。

四、其他

政府采购安排情况说明：当年无20万元以上政府采购计划。

预算绩效情况说明：按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。