一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区盘龙初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支预算总数1025.75万元，比2024年收支预算总数减少9.54万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

（一）收入预算情况

广元市利州区盘龙初级中学2025年收入预算1025.75万元，其中：一般公共预算拨款收入995.75万元，占97.08%；其他收入30万元，占2.92%。

（二）支出预算情况

广元市利州区盘龙初级中学2025年支出预算1025.75万元，其中：基本支出985.32万元，占96.06%；项目支出40.43万元，占3.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2025年财政拨款收支预算总数995.75万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少39.54万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入995.75万元。支出包括：教育支出797.34万元、社会保障和就业支出95.11万元、卫生健康支出34.74万元、住房保障支出68.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区盘龙初级中学2025年一般公共预算当年拨款995.75万元，比2024年预算数减少39.54万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出797.34万元，占80.07%；社会保障和就业支出95.11万元，占9.55%；卫生健康支出34.74万元，占3.49%；住房保障支出68.55万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为796.56万元，主要用于：本单位举办的初中教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为0.78万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为91.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.71万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为34.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2025年预算数为68.55万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2025年一般公共预算基本支出985.32万元，其中：

人员经费954.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费30.55万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。未安排“三公”经费财政拨款预算数。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区盘龙初级中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区盘龙初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区盘龙初级中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区盘龙初级中学共有车辆0辆，学校无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10.43万元。特定目标类项目3个，涉及预算10.43万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。

五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位举办的初中教育支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：广元市利州区盘龙初级中学2025年单位预算公开表